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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-15 06:37

利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-15 06:41

馬老師,因為有一筆匯算清繳的所得稅調(diào)整利潤分配未分配利潤,所以有本年度未分配利潤的數(shù)據(jù),那我這樣資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤=期初未分配利潤+本年利潤+/-本年度的未分配利潤數(shù)據(jù),對嗎?

馬老師 解答

2019-01-15 06:52

是的,你要調(diào)整你的報表數(shù)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-15 06:54

報表怎么調(diào)呀?

馬老師 解答

2019-01-15 07:03

你這個要問軟件售后人員!

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-15 07:10

做賬軟件里的未分配利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就可以了吧?就是調(diào)整后的未分配利潤數(shù)據(jù),對嗎?

馬老師 解答

2019-01-15 07:15

是的,他們是相等的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-15 07:17

報表中未分配利潤=期初未分配利潤+本年利潤,做到這樣嗎?

馬老師 解答

2019-01-15 07:22

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初等于利潤表里的凈利潤

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-01-15 11:51

老師,你這個公式是本年度沒調(diào)整未分配利潤吧,調(diào)整了不能用這個公式計算了

馬老師 解答

2019-01-15 11:53

按照你的等于你期末未分配利潤就可以

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利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 -?計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
2019-01-15 06:37:08
您好!是的。就是這樣的了
2019-04-02 13:52:59
您好!是的。只能手動去改資產(chǎn)負(fù)債表了。
2017-06-14 10:15:25
要是因為調(diào)整過原來的損益,可以不等
2019-10-30 18:12:58
如果你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,那你資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤就要動了,要不然會出現(xiàn)你這種不平的情況
2018-06-06 14:14:53
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