天天向上 追問

2019-01-14 20:53

？？

答疑郭老師 解答

2019-01-14 20:56

涉及損益的之前分錄不變金額是負數(shù)

天天向上 追問

2019-01-14 20:59

我是繳納附加稅的時候

天天向上 追問

2019-01-14 21:00

借 營業(yè)稅金及附加～教育費附加 貸 銀行存款，就是沒有計提

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:01

跨年了嗎？

天天向上 追問

2019-01-14 21:06

那我現(xiàn)在就是要把之前的分錄沖銷掉  在做計提 和 繳納 
沖銷的時候 我借 銀行存款 貸營業(yè)稅金及附加～教育費附加，可以嗎 
沒有跨年，本來5月要計提的， 沒有計提，6月那到稅單 就直接做了上面憑證

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:07

軟件做賬的不可以借稅金及附加負數(shù)貸銀存負數(shù)

天天向上 追問

2019-01-14 21:10

那我就做 借銀行存款 貸 營業(yè)稅金及附加 
沖銷。   沒錯吧

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:13

不對 
對的我給你寫來了

天天向上 追問

2019-01-14 21:14

呃，哪里？

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:15

借稅金及附加負數(shù)貸銀存負數(shù)

天天向上 追問

2019-01-14 21:19

哦哦 你意思軟件不可以做相反分錄 ，要做負數(shù) 對吧

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:20

是

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:20

費用類的你放貸放軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益取不到數(shù)

天天向上 追問

2019-01-14 21:24

軟件做賬 什么時候要用負數(shù) 什么時候要用相反分錄  老師那邊有匯總么

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:25

涉及損益的不要做相反的分錄 
其他的無所謂

天天向上 追問

2019-01-14 21:33

做了沖銷后  
計提附加稅 借營業(yè)稅金及附加～教育費附加 貸應交稅費～教育費附加   
繳納附加稅 借 應交稅費～教育費附加 貸銀行存款 
這樣對吧？

答疑郭老師 解答

2019-01-14 21:35

對