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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-14 14:49

你好，做你之前計提增值稅相反分錄就是了

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 14:53

我之前是借：現(xiàn)金，貸：主營收入／應(yīng)交稅費；   現(xiàn)在是借：現(xiàn)金／應(yīng)交稅費（多提的部分）貸：主營收入（算少的部分）？

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 14:57

報稅時發(fā)現(xiàn)以前的稅計多了，現(xiàn)怎樣改好？

鄒老師 解答

2019-01-14 15:05

你好，你可以在你之前分錄基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄 
借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸；主營業(yè)務(wù)收入

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:09

摘要怎么寫呢？

鄒老師 解答

2019-01-14 15:14

你好，可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:32

這里己結(jié)賬了，怎樣改呀？

鄒老師 解答

2019-01-14 15:39

你好，你可以在2019年1月份做調(diào)整分錄

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:45

那會影響18年的利潤嗎？

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:50

調(diào)賬要附件嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 15:57

你好，不影響18年的利潤 
調(diào)賬的附件可以是之前錯誤分錄的復(fù)印件

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 15:59

好的，謝謝您！

鄒老師 解答

2019-01-14 16:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:09

老師，您說不影響18年的利潤，這句話我好像不太理解？

鄒老師 解答

2019-01-14 19:10

你好，因為你沖銷分錄是在1月份，而不是在2018年12月份，所以不影響2018年的，影響的是2019年度數(shù)據(jù)

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:14

那18年的稅沒有這么多，我提多了，不是利潤就減少了嗎，或者是凈利潤減少了？

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:15

或者是說我的稅提多了，那收入就少了？

鄒老師 解答

2019-01-14 19:18

你好，從現(xiàn)在來看是2018年收入少了，但是如果在2018年當(dāng)年沒有做調(diào)整分錄之前，或者沒有發(fā)現(xiàn)錯誤之前，收入是沒有錯誤的  
只是到2019年做了調(diào)整分錄，才知道2018年收入少了，在2019年增加了

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 19:58

但現(xiàn)在是在報稅的時候就發(fā)覺上面的稅費和我算的不一樣。我算的比電腦上算的多幾塊錢。

鄒老師 解答

2019-01-14 19:59

你好，能提供一下你算的過程？ 
以及你企業(yè)所得稅申報表是如何填寫的？

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-14 20:22

我這是申報增值稅，報表我明天發(fā)給你幫看看

鄒老師 解答

2019-01-14 20:26

好的，明天找到了申報表可以繼續(xù)追問

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:28

老師，我的增值稅和報稅系統(tǒng)里的稅有出入，是因為小數(shù)點的數(shù)，一個季度下來就出現(xiàn)了幾塊錢的出入

鄒老師 解答

2019-01-15 11:36

你好，以你申報表數(shù)據(jù)為準，對賬面處理數(shù)據(jù)做調(diào)整，使得二者數(shù)據(jù)一致就是了

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:40

那全部要調(diào)了？要精確到幾位？并且我算出的數(shù)還是差1塊多

鄒老師 解答

2019-01-15 11:46

你好，保留小數(shù)點2位數(shù) 
既然是根據(jù)申報表調(diào)整賬面數(shù)據(jù)，怎么還會有差額呢 
比如你申報收入100，你賬面收入99.99，賬面增加收入0.01，這樣二者數(shù)據(jù)就一致 了啊

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:48

是保留2位數(shù)合計后還和報稅上的差I(lǐng)元

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:51

差0.15

鄒老師 解答

2019-01-15 11:52

你好，你申報表收入，稅額是多少，你賬面收入，稅額是多少？

快樂學(xué)習(xí) 追問

2019-01-15 11:53

我算的稅和稅局的增值稅差0.15

鄒老師 解答

2019-01-15 11:54

你好，以申報表為準，對賬面稅額做調(diào)整 
比如你賬面少了0.15的稅款，就做0.15稅款的調(diào)整分錄 
借；相關(guān)科目  貸；應(yīng)交稅費  0.15

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你好，做你之前計提增值稅相反分錄就是了
2019-01-14 14:49:53
你好，之紅沖之前的，不知道你之前怎么做的，借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù) 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸應(yīng)交稅費未交增值稅， 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2022-11-13 10:37:05
借 應(yīng)交稅費 城建稅 貸 稅金及附加 你計提增值稅的分錄是什么?
2018-08-14 11:39:12
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)分錄，如果是多結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，直接可以沖銷處理
2019-04-14 17:51:38
你好，需要沖銷計提的分錄 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 0.02，貸；應(yīng)收賬款等科目 0.02
2020-07-24 09:32:40
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