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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-01-14 14:33

你好，1  借管理費用  借應(yīng)交稅費-進項   貸其他應(yīng)付款      2  但是這個認證的要先進項稅額轉(zhuǎn)出  借管理費用   貸進項轉(zhuǎn)出  3，然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額    借管理費用（紅字）

ID 追問

2019-01-14 14:37

申報表也是進項轉(zhuǎn)出是吧

徐阿富老師 解答

2019-01-14 14:38

你好，是的，申報也是要進項轉(zhuǎn)出的

ID 追問

2019-01-14 14:38

12月的發(fā)票我能不能入一月的賬，12月的申報表就做一個進項轉(zhuǎn)出，這樣可以嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-14 14:39

你好，不可以，現(xiàn)在不是可以做的嗎？

ID 追問

2019-01-15 13:08

老師，這個進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該填哪一欄？

徐阿富老師 解答

2019-01-15 13:21

你好，可以填14欄，免稅用

ID 追問

2019-01-15 17:19

我填了23欄，沒事吧

徐阿富老師 解答

2019-01-15 17:23

你好，那也是可以的，沒問題

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相關(guān)問題討論
你好，1 借管理費用 借應(yīng)交稅費-進項 貸其他應(yīng)付款 2 但是這個認證的要先進項稅額轉(zhuǎn)出 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出 3，然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用（紅字）
2019-01-14 14:33:44
你好，填寫增值稅申報表附表二和主表，不過一般情況下認證過的都會自動帶出來
2019-11-07 06:46:32
稅控盤不能認證，認證了就不可以參與增值稅的抵減了。
2019-09-05 16:34:46
您好！是的。都要有。你是說勾選認證是嗎？
2018-07-27 16:59:31
你好，不用擔心的，因為疫情稅局會考慮的
2020-02-08 19:54:25
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