悠悠寸草心 追問

2019-01-14 12:27

汪老師，工資計提分錄是不是只能做在當月月底那一天？

maize老師 解答

2019-01-14 12:29

你做賬的時候后面計提就可以

悠悠寸草心 追問

2019-01-14 12:42

工資這一塊兒，我之前的處理可能錯了，工資計提分錄我沒做在當月而是做到了次月1號，隨后發(fā)放時再做發(fā)放分錄。這樣處理問題大嗎？求賜教！

maize老師 解答

2019-01-14 12:43

跨年不能這么做，平時可以

悠悠寸草心 追問

2019-01-14 12:45

之后的賬務我會計提做到當月？但之前的賬務處理不對咋辦??？頭

maize老師 解答

2019-01-14 12:45

之前沒事，沒跨年就沒事，之前沒計提補上就可以

悠悠寸草心 追問

2019-01-14 14:15

跨年了，幾年了。不知咋辦好！之前的能調(diào)賬嗎？怎么把計提補上啊？

maize老師 解答

2019-01-14 14:29

你之前沒計提嗎，那你應付職工薪酬不是負數(shù)啊？

悠悠寸草心 追問

2019-01-14 15:07

我每次都是次月初計提，過幾天再發(fā)放。我的錯誤是計提沒做到當月底，而做到了次月初。

maize老師 解答

2019-01-14 15:09

計提就可以，你1月工資計提1月賬上就可以