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小豆子
于2019-01-14 10:26 發(fā)布 ??1928次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-01-14 10:27
你好,不需要填在表上,按照正負(fù)相抵后的金額
小豆子 追問
2019-01-14 10:29
就是正數(shù)加負(fù)數(shù),最后所得的那個金額,是這個意思嗎?
小惑老師 解答
2019-01-14 10:33
是的,就是正數(shù)加負(fù)數(shù)的后的金額
2019-01-14 10:37
2019-01-14 10:38
我上個季度沒開有普票,然后提交申報的時候就出現(xiàn)了那句話
2019-01-14 10:40
那你上個月開具專票了嗎
恩恩,自己開的,超過了九萬
2019-01-14 10:41
正負(fù)數(shù)相抵后就是409534.01
2019-01-14 10:45
你自己開具的專票是這個季度的嗎
2019-01-14 10:46
我專票是11月份跟12月份開的
2019-01-14 10:48
財務(wù)報表我沒有填寫
2019-01-14 10:50
可以繼續(xù)申報,但他要求你填寫報表你也要填寫的
2019-01-14 10:51
都填了
結(jié)果就是這個
2019-01-14 10:53
你看一下他給你的提示,那兩個欄次的數(shù)據(jù)不等
2019-01-14 10:54
我普票沒開有,我不知道怎么填了
2019-01-14 10:57
你看他提示的的兩個欄次之間差距的數(shù)據(jù)是什么? 我普票沒開有?這句話是什么意思? 你是這期只開具專票了嗎
2019-01-14 11:02
是的,我只開有專票
2019-01-14 11:04
那你第二欄次代開金額沒有填寫
附表是什么樣?老師,能發(fā)一個模版給我看一下,我怕我記錯了
2019-01-14 11:06
抱歉我這沒有模板的,我看你申報表第二欄次代開金額沒有填寫
2019-01-14 11:07
我沒有代開的專票,稅務(wù)局那邊叫我自己開
2019-01-14 11:08
你們不是自開專票嗎?是不是
2019-01-14 11:09
是自開專票
2019-01-14 11:10
那就要填寫到我說的那個欄次的
2019-01-14 11:12
2019-01-14 11:15
對,就是第二行,你是提供的勞務(wù)還是銷售貨物
銷售
2019-01-14 11:18
我看你剛才給我傳的報表怎么在數(shù)列第二行填寫的4萬多那筆
2019-01-14 11:28
不好意思,我剛理解錯了,我那個是工程款,稅局說是屬于服務(wù)類的,叫我填第二欄
2019-01-14 11:29
噢,那你就在這個下面把這個數(shù)字在填寫到稅務(wù)機關(guān)代開那
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小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
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