小櫻桃加油 追問

2019-01-12 20:43

老師，在發(fā)放工資時社保個人繳納部分多收了8元，導致其他應收款貸方余額8元，年底需要調整？我們12月份首次做賬，資產(chǎn)負債表中其他應收款能填-？

文老師 解答

2019-01-12 20:45

你或者貨用現(xiàn)金做平

小櫻桃加油 追問

2019-01-12 20:46

如何做

文老師 解答

2019-01-12 20:47

對扣了，那就現(xiàn)金退回，借其他應收款貸庫存現(xiàn)金

小櫻桃加油 追問

2019-01-12 20:52

沒有實際庫存現(xiàn)金資金該如何做賬，我們沒有取備用金出來的

文老師 解答

2019-01-12 20:57

那或者就暫時掛賬，下月再少扣，就平了

小櫻桃加油 追問

2019-01-12 21:04

本月是12月年底賬，其他應付款負數(shù)沒有關系的吧，我1月在調整，或借：其他應收款貸其他應付款？

文老師 解答

2019-01-12 21:05

可以的，這影響不大的

小櫻桃加油 追問

2019-01-12 21:06

是后者這樣調整？

小櫻桃加油 追問

2019-01-12 21:07

還是先掛賬，下月少扣點

文老師 解答

2019-01-12 21:08

先掛賬，實際對影響不大的

小櫻桃加油 追問

2019-01-12 21:08

OK，謝謝老師

文老師 解答

2019-01-12 21:11

不客氣，這是我們的職責所在