????花???? 追問

2019-01-12 12:29

11月份開的，12月沖紅的，利潤表加上錯誤的收入那么我的應收帳款那不是不對。

答疑郭老師 解答

2019-01-12 12:32

12月份紅沖了，應該是減去主營業(yè)收入的

????花???? 追問

2019-01-12 12:37

是這樣的11月份開的是10萬發(fā)票3%的稅率，申報時在6%稅率那申報的，只改稅率了、銷售額跟稅額都沒有改變，12月份開紅字申報稅時，是用3%的稅額推6%的銷售額申報的，就是這樣一個差額。

????花???? 追問

2019-01-12 12:37

這張票沒有沖平

答疑郭老師 解答

2019-01-12 12:46

你沖紅之后應該是平的

????花???? 追問

2019-01-12 12:57

賬是平的，申報表沒有平，現(xiàn)在導致我的賬報表跟申報表沒有平咋辦呢？

答疑郭老師 解答

2019-01-12 13:57

申報表怎么不平，你開的正數(shù)怎么申報的，次月開了負數(shù)就怎么申報，你是一般納稅人應該在簡易計稅那里申報，次月紅沖

????花???? 追問

2019-01-12 17:40

簡易計稅申報不了，11月就在6%稅率那申報的，銷售額跟稅額沒有變，

????花???? 追問

2019-01-12 17:41

紅沖時，12月就用3%的稅額退6%的銷售額申報的

????花???? 追問

2019-01-12 17:41

所以申報表跟我的利潤表不平了

答疑郭老師 解答

2019-01-12 18:49

11怎么申報的，你把正數(shù)改成負數(shù)就可以了吧，你是這樣改的嗎

????花???? 追問

2019-01-14 10:17

我11月是這樣申報的，銷售額97087.38稅額是：2912.62。12月份申報的是：銷售額：-48543.67稅額-2912.62。所以就導致了利潤表跟納稅申報表不平。

答疑郭老師 解答

2019-01-14 12:15

不對吧，你怎么一個正數(shù)一個負數(shù)申報呢，應該都按正數(shù)申報，然后次月負數(shù)申報12月份就會一樣的。