.. 追問

2019-01-12 10:07

有，并且這個(gè)月還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

.. 追問

2019-01-12 10:08

老師，12月扣了印花稅，這個(gè)月忘記做分錄了，沒結(jié)轉(zhuǎn)，可以1月份再補(bǔ)做分錄嗎

.. 追問

2019-01-12 10:09

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和我實(shí)際的就差這一筆

郭老師 解答

2019-01-12 10:13

有進(jìn)項(xiàng)需要申報(bào)單位，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的那欄 
12月份借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

.. 追問

2019-01-12 10:17

1月份做分錄就這樣做嗎？那怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

郭老師 解答

2019-01-12 10:19

借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整