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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-11 17:05

這個在主表的10行填寫就可以，不需要填寫附表

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:06

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:07

麻煩老師看下這個表，當時是不是填報錯了，沒把減免的數(shù)字填入10行

maize老師 解答

2019-01-11 17:11

你左邊截圖完整點，這樣我看不清楚

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:13

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:13

老師請看，可不可以給我講解下

maize老師 解答

2019-01-11 17:14

你是代開專票嗎？那之前沒有預繳嗎？

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:14

我們小規(guī)模自己開的票

maize老師 解答

2019-01-11 17:15

自己開的專票嗎，那你填寫沒問題需要交稅

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:16

我想請問老師小規(guī)模自己開專票一季度不超過9萬是不是免征增值稅的

maize老師 解答

2019-01-11 17:19

不免，專票不享受減免優(yōu)惠

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:20

小規(guī)模減免政策只是對普票的是嗎

maize老師 解答

2019-01-11 17:23

是的，但是這個專票銷售額需要占3萬或者是9萬，這個優(yōu)惠針對是開出普通發(fā)票

潤物細無聲 追問

2019-01-11 17:25

如果專票開的銷售額小于九萬，產生的附加稅享受優(yōu)惠政策嘛

maize老師 解答

2019-01-11 17:26

城建稅沒有優(yōu)惠，財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行

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相關問題討論
你好 要看你課件老師怎么說的一般是500-20000
2020-05-11 17:36:07
您好！現(xiàn)在改成3萬了，按月度申報的月收入3萬以下免稅，如果是按季度申報的，季度收入低于9萬是免稅。
2017-06-20 22:02:00
小規(guī)模企業(yè)月收入不超過10萬元同時季度收入不超過30萬元免稅。
2019-06-22 00:53:33
所謂起征點，就是規(guī)定一個開始征稅的起點標準（例如規(guī)定起征點為每月銷售額1000元或者5000元），納稅人銷售額未達到起征點的不征稅；而達到或者超過起征點，應當就全部銷售額（包括包括起征點以下的部分）計算納稅。設置起征點的目的是為了照顧那些經營規(guī)模偏小，營業(yè)額較低的納稅人。起征點有一個臨界點的問題，例如規(guī)定的起征點為每月銷售額5000元，某納稅人的月銷售額為4999元，則該納稅人未達起征點，不用納稅；而另一位納稅人的月銷售額為5000元，則應納稅額=5000×4%＝200元/月。
2015-05-14 15:05:13
小規(guī)模未達起征點增值稅分錄是指小規(guī)模納稅人未達到起征點的，按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定，可以采用小規(guī)模納稅人準予按比例征稅的辦法。小規(guī)模未達起征點增值稅分錄主要包括應納稅銷售額、減免稅額以及應納稅額等。 拓展知識：小規(guī)模未達起征點增值稅有著清晰的記賬憑證，并可以在《增值稅專用發(fā)票》上直接打印。小規(guī)模納稅人不能享受準予按比例征稅的優(yōu)惠，在申報增值稅時，應當加強增值稅管理，并妥善處理增值稅稅款申報工作。 應用案例：某公司是小規(guī)模納稅人，根據(jù)2018年新版《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定，未達到起征點的，可以采用小規(guī)模納稅人準予按比例征稅的辦法。某公司在報稅時，將按照《增值稅專用發(fā)票》應納稅銷售額、減免稅額以及應納稅額等，進行小規(guī)模未達起征點增值稅分錄。
2023-02-24 18:27:14
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