水費的簡易征收 稅務(wù)處理 差額征收 供水公司給開的發(fā)票我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 但我確認(rèn)收入的銷項稅額 如何處理轉(zhuǎn)出
也許、啲也許
于2019-01-11 16:26 發(fā)布 ??2492次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額;貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
分錄是這樣做的
2019-01-11 18:14:41

同學(xué)您好,您簡易計稅的是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,您用于簡易計稅的部分的進(jìn)項稅額就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
2020-10-10 13:10:29

同學(xué)你好,很高興為你解答是有一定管理的,因為簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項稅額一般是會轉(zhuǎn)出的
2021-06-09 13:31:20

你好 1. 先去看看進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是為什么原因 然后去看看 當(dāng)?shù)剡M(jìn)項稅是多少 然后 去解釋 看你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出原因是否正常 2; 你免稅的和簡易計稅的 銷售額看下是否 是你們主要范圍的業(yè)務(wù)內(nèi)容如果是真實的話據(jù)實 解釋就行了。按實際業(yè)務(wù)走賬報稅的
2021-07-13 17:26:10

你好,你列式是正確的,計算結(jié)果有錯誤。
535172.48/(599339.46%2B535172.48)*546995.32=258028.88
2022-05-06 20:20:33
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