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李老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-14 14:41

銷(xiāo)售貨物沒(méi)開(kāi)票的會(huì)計(jì)分錄和下個(gè)月沖減的會(huì)計(jì)分錄

李老師 解答

2015-12-14 14:47

銷(xiāo)售貨物沒(méi)開(kāi)票的會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 
沖減就用紅字做一樣的分錄

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借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-01-10 18:36:03
這個(gè)21萬(wàn)都是給你們，不用退回1萬(wàn)給對(duì)方的話(huà)，借：應(yīng)收票據(jù) 21 貸：應(yīng)收賬款 20 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1
2018-09-14 15:50:38
1，收到貨款。 2，收到貨，做了入庫(kù)單。 3，發(fā)了貨，做了出庫(kù)單。 4，收到了發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)認(rèn)證。 5，開(kāi)具了發(fā)票。 6，各種結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？ 7，下個(gè)月才認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄。 我是個(gè)菜鳥(niǎo)希望大家?guī)蛶臀?，我已?jīng)查了好久，也不知道到底怎么辦了！ 注，收發(fā)貨是同一批貨，雖然是原材料，但是我們公司沒(méi)加工，貨品有10個(gè)左右，每個(gè)品數(shù)量?jī)r(jià)格都不同，在需要做加權(quán)平均法的分錄那標(biāo)注一下！
2015-10-21 15:08:54
運(yùn)費(fèi)你做銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)就可以，銷(xiāo)售貨物做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2019-07-01 18:24:22
您好！ 這是委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，你們作為受托方 收到貨物時(shí) 借：受托代銷(xiāo)商品 貸：受托代銷(xiāo)商品款 實(shí)際銷(xiāo)售商品時(shí)： 借：銀行存款 貸：受托代銷(xiāo)商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 交付代銷(xiāo)清單時(shí)時(shí)，委托方開(kāi)具發(fā)票： 借：受托代銷(xiāo)商品款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 以收取手續(xù)費(fèi)方式結(jié)算的，受托方給采購(gòu)方開(kāi)具發(fā)票，受托方將代銷(xiāo)清單給委托方時(shí)，委托方給受托方開(kāi)具發(fā)票，所以，受托方確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額等于取得的進(jìn)項(xiàng)稅額，代銷(xiāo)應(yīng)納稅額為0. 支付貨款并結(jié)算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)： 借：應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（手續(xù)費(fèi)發(fā)票，收取的委托代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)收入屬于提供現(xiàn)代服務(wù)中的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，稅率為6%） 銀行存款
2022-11-03 02:17:08
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