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變參變量變焦變形金剛
于2019-01-11 14:40 發(fā)布 ??689次瀏覽
楊@老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2019-01-11 14:57
利潤表里的收入指的就是不含稅收入
變參變量變焦變形金剛 追問
2019-01-11 15:39
如果4月份抵扣了一筆購入進(jìn)項稅的錢,但是我忘記做進(jìn)去 ,比如當(dāng)月應(yīng)該是繳納1000塊增值稅,但是抵減860,然后我直接做了140的銷項稅分錄,借:銷項稅140貸銀存140,到了年底發(fā)現(xiàn)多了一筆860的未轉(zhuǎn)出增值稅,這個倒12月份要沖掉的增值稅分錄怎么做
楊@老師 解答
2019-01-11 15:43
你不是小規(guī)模嗎 小規(guī)模不需要抵扣進(jìn)項稅
2019-01-11 16:03
我想問如果4月份申報一季度稅金的時候忘記做一筆減免860,直接從銷項稅額減少860元繳納稅金的時候,(比如本來交1000塊現(xiàn)在直接減,860,實際就借:銷項稅140貸銀存140,),但是到年底會多出一筆860,那么小規(guī)模企業(yè),是不是就直接借:應(yīng)交稅金-未轉(zhuǎn)出增值稅860,貸:應(yīng)交稅金-減免860,然后再做一筆營業(yè)外收入,借:應(yīng)交稅金-減免860 貸:營業(yè)外收入860?
2019-01-11 16:11
你現(xiàn)在直接做分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-01-11 17:14
借貸的分錄反了,管理費用只能在借方,可以做營業(yè)外收入嗎?
2019-01-11 18:26
付款的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
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如果小規(guī)模企業(yè)從1季度到4季度的營業(yè)收入在利潤表里都是不含稅收入,那到年底是不是要做個分錄把稅金給補上?否則好像與實際不一致。
答: 利潤表里的收入指的就是不含稅收入
老師,平時說小規(guī)模計不超過45萬,這45萬是指不含稅收入還是加稅合計?
答: 你好,是不含稅的銷售額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模季度收入不超過30萬免稅,是不含稅收入還是含稅收入
答: 你好 是不含稅銷售收入
老師小規(guī)模收入季度超30萬,指的是含稅收入還是不含稅收入
討論
小規(guī)模季度超過9萬,是不是要按全部不含稅收入乘3%
小規(guī)模每季度限額9萬,是指不含稅收入嗎?
老師,小規(guī)模月收入不超過10萬元,這里的收入是含稅收入還是不含稅收入呀
老師,我小規(guī)模我開票不含稅收入262773.78元,稅7883. 06.元. 我這表怎么填呢
楊@老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
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變參變量變焦變形金剛 追問
2019-01-11 15:39
楊@老師 解答
2019-01-11 15:43
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2019-01-11 16:03
楊@老師 解答
2019-01-11 16:11
變參變量變焦變形金剛 追問
2019-01-11 17:14
楊@老師 解答
2019-01-11 18:26