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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 14:42

正常入庫(kù),做成本,匯算清繳調(diào)增

燕子 追問

2019-01-11 14:44

那這個(gè)沒有發(fā)票的成本有沒有效?

燕子 追問

2019-01-11 14:44

有具體的分錄?

郭老師 解答

2019-01-11 14:47

沒有效,不能稅前扣除的 
借庫(kù)存貸銀存,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

燕子 追問

2019-01-11 14:47

不太理解

燕子 追問

2019-01-11 14:48

我錢已經(jīng)支付了

燕子 追問

2019-01-11 14:48

貨也收到了

燕子 追問

2019-01-11 14:48

剛開始

燕子 追問

2019-01-11 14:48

借預(yù)付賬款待銀行存款

郭老師 解答

2019-01-11 14:50

借庫(kù)存商品貸預(yù)付

燕子 追問

2019-01-11 14:54

1付款的時(shí)候.借:預(yù)付賬款  袋:銀行存款  2.收到貨的時(shí)候借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款    3確認(rèn)成本的時(shí)候.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

燕子 追問

2019-01-11 14:55

然后這里是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的

燕子 追問

2019-01-11 14:56

您說的匯算清繳是要把成本給調(diào)出來,不能稅前扣除,還是說的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2019-01-11 15:00

所得稅 
匯算清繳是所得稅的

燕子 追問

2019-01-11 15:01

就是把成本給調(diào)減?

郭老師 解答

2019-01-11 15:01

調(diào)增,不能抵扣

燕子 追問

2019-01-11 15:04

不是把這部分金額從成本里面調(diào)出來,不是調(diào)減?然后所得稅就會(huì)調(diào)增了

燕子 追問

2019-01-11 15:04

就是你說的,匯算清繳調(diào)增

郭老師 解答

2019-01-11 15:06

不能稅前扣除是調(diào)增,賬載金額3000,稅收金額0是調(diào)增,你的利潤(rùn)增加 
給你個(gè)建議,看下匯算清繳的課程

燕子 追問

2019-01-11 15:09

好的,明白了

燕子 追問

2019-01-11 15:09

謝謝

郭老師 解答

2019-01-11 15:12

不用客氣的

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相關(guān)問題討論
正常入庫(kù),做成本,匯算清繳調(diào)增
2019-01-11 14:42:53
你好 無法取得發(fā)票 也可以正常做賬 只是不能稅前扣除
2019-01-17 10:47:28
你好,取得發(fā)票時(shí),直接進(jìn)成本費(fèi)用,同時(shí)沖銷預(yù)付賬款,借:管理費(fèi)用或其他費(fèi)用成本 貸:預(yù)付賬款
2018-04-25 12:59:26
預(yù)收的如果貨沒有發(fā)的不用處理,如果發(fā)貨了,應(yīng)該確認(rèn)收益,預(yù)付的,如果貨到發(fā)票未開的,不用處理,
2018-12-28 09:45:19
您好,年末沒有收到發(fā)票,不需要把預(yù)付的賬款沖掉
2020-01-08 09:30:16
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