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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-01-11 13:32

如果你需要繳納增值稅，銷項稅大于進項稅的話，是要結(jié)轉(zhuǎn)的 
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅   貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

蒹葭 追問

2019-01-11 13:34

進項稅大于銷項稅

辜老師 解答

2019-01-11 13:38

這個情況可以不用減免

蒹葭 追問

2019-01-11 13:40

還掛在賬上嗎？

辜老師 解答

2019-01-11 13:45

是的，形成應(yīng)交稅費的借方余額

蒹葭 追問

2019-01-11 13:45

謝謝老師

辜老師 解答

2019-01-11 14:37

好的，客氣，幫到你就好

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2019-03-11 11:43:32
您好，當(dāng)月 如果進項大于銷項，不需要交增值稅，不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
你好，銷項大于進項月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27
月底銷項稅額大于進項稅額，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 。 月底 進項稅額大于銷項稅額，不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-01-10 18:21:28
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