jojo 追問

2019-01-11 12:19

感覺不好。老師，12月我先做無票收入，1月份開票再沖可以嗎？請教這種操作分錄如何做？感謝

文老師 解答

2019-01-11 12:20

無票收入，那就和正常收入的做法一樣的

jojo 追問

2019-01-11 12:23

關(guān)鍵開發(fā)票后沖的分錄？

文老師 解答

2019-01-11 12:28

紅沖的和原來做的無票收入一樣做，就是金額是負(fù)數(shù)

jojo 追問

2019-01-11 12:30

1、沖12月的憑證金額為負(fù)數(shù)，2、再做一筆跟12月無票收入一樣的分錄，開發(fā)票后共做以上2張憑證分錄對嗎？

文老師 解答

2019-01-11 12:36

是的，就是你上面理解對這樣的

jojo 追問

2019-01-12 08:10

老師早，我剛填增值稅申報(bào)表，發(fā)現(xiàn)沒有無票收入這欄的。那要怎樣處理呀？

文老師 解答

2019-01-12 10:03

您的小規(guī)模納稅人是吧，那就合在收入里面一起填

jojo 追問

2019-01-12 10:18

是小規(guī)模。那無票和有票申報(bào)一樣操作對嗎？

文老師 解答

2019-01-12 10:19

是的，有超過9萬嗎

jojo 追問

2019-01-12 10:44

超過

文老師 解答

2019-01-12 10:47

那就是填在第一行，然后下面其中是開票的，還是代開的，根據(jù)實(shí)際

jojo 追問

2019-01-12 12:00

老師還請教個(gè)問題呀。如果這種情況我在一月份開發(fā)票后，我做一張正常的，然后再做一張紅沖相當(dāng)于。按我報(bào)表算我就2019年沒有收入，我那個(gè)增值稅申報(bào)表，收入欄我錄入把它沖掉，增值稅申報(bào)表就配比不通過啦。因?yàn)槠笔?01901月份開的系統(tǒng)自動(dòng)就會默認(rèn)為20190的收入。頭痛可以幫忙解決一下嗎？頭痛可以幫忙解決一下嗎？

文老師 解答

2019-01-12 12:04

您好 您開票的還是根據(jù)發(fā)票填，