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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-11 09:15

這個需要看你們是啥情況,銷售方是啥情況,對方要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷,你們是一般納稅人收到可以抵扣

Olivia. 追問

2019-01-11 09:34

我是一般納稅人,收到的發(fā)票是免稅的,是普通發(fā)票或者專票都可以抵嗎?

Olivia. 追問

2019-01-11 09:35

具體分錄怎么做呢?

Olivia. 追問

2019-01-11 09:36

只能是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)發(fā)票才能抵扣嗎?

maize老師 解答

2019-01-11 09:38

是的需要對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者你們?nèi)〉脤Ψ狡胀舛惏l(fā)票才可以抵扣,借xx 進項稅額貸應(yīng)付賬款

Olivia. 追問

2019-01-11 09:42

有什么證件要求的嗎?譬如對方是農(nóng)村合作社 開出來的票我是不是就可以直接做賬了?

maize老師 解答

2019-01-11 09:48

是的,一般是農(nóng)業(yè)合作社開出

Olivia. 追問

2019-01-11 09:48

對于一般納稅人,有沒有要求,譬如一定是什么資質(zhì)或者經(jīng)營范圍才能抵扣

maize老師 解答

2019-01-11 09:48

沒有,你們沒去備案免稅就可以直接計算抵扣

Olivia. 追問

2019-01-11 09:50

是直接做賬的時候 做一個進項稅額就可以嗎?

maize老師 解答

2019-01-11 09:54

是的,你附表2也需要填寫

Olivia. 追問

2019-01-11 09:58

謝謝老師的解答,謝謝您。

Olivia. 追問

2019-01-11 10:07

老師,可以給我一個做賬例子罵

maize老師 解答

2019-01-11 10:19

借原材料 進項稅額貸應(yīng)付賬款

Olivia. 追問

2019-01-11 12:03

請問這兩張發(fā)票都是可以抵稅嗎?還是寫著0稅率那個不能抵

maize老師 解答

2019-01-11 12:10

都可以抵扣,你這個都是農(nóng)業(yè)合作社開出的

Olivia. 追問

2019-01-11 12:29

納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計算抵扣進項稅額的憑證。

Olivia. 追問

2019-01-11 12:30

請問,這個怎么理解

maize老師 解答

2019-01-11 12:34

這個要是對方是商貿(mào)流通企業(yè)你取得對方開免稅發(fā)票不能抵扣

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相關(guān)問題討論
需要看銷售方啥情況,你發(fā)票可以截圖給我看下么
2019-06-29 10:06:14
這個需要看你們是啥情況,銷售方是啥情況,對方要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷,你們是一般納稅人收到可以抵扣
2019-01-11 09:15:48
你好,內(nèi)容是農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,可以計算抵扣的
2019-03-12 19:50:41
你好,可以根據(jù)購買價款*扣除率計算抵扣的
2018-11-29 11:05:24
一般納稅人收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 按照票面價格的9%抵扣
2020-06-05 09:37:55
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