A 追問

2019-01-11 09:06

是的，單價搞錯了，所以整個金額都錯了

鄒老師 解答

2019-01-11 09:07

你好，少做了就補(bǔ)做材料分錄 
借；原材料   貸；相關(guān)科目  0.72

A 追問

2019-01-11 09:12

那出多了的話  是不是 把原來的原材料材料沖掉 再做一個新憑證？

鄒老師 解答

2019-01-11 09:13

你好，可以沖銷錯誤的，然后做一筆正確的

A 追問

2019-01-11 09:18

那就涉及很多       庫存商品   生產(chǎn)成本      主營業(yè)務(wù)成本        那是不是這幾個科目都要去調(diào)整的？

鄒老師 解答

2019-01-11 09:24

你好，是的，涉及材料變動對應(yīng)的其他科目都需要一起調(diào)整的

A 追問

2019-01-11 09:36

幫我看下這樣對不對

鄒老師 解答

2019-01-11 09:55

你好，是這樣調(diào)整的

A 追問

2019-01-11 10:03

那怎么下面這里是-0.03                        不是應(yīng)該是-0.01嗎？

鄒老師 解答

2019-01-11 10:12

你好，差額應(yīng)當(dāng)是-0.01才是啊

A 追問

2019-01-11 12:10

所以不知道怎么回事，這個差額就是–0.03

鄒老師 解答

2019-01-11 12:52

你好，這3分是不是把所有的匯總了，而沒有借貸抵消？

A 追問

2019-01-11 12:54

老師看下我的憑證  是不是這么做的，借貸抵消  和什么抵消

鄒老師 解答

2019-01-11 12:57

你好，分錄是這樣做的

A 追問

2019-01-11 12:59

那怎么會這樣

鄒老師 解答

2019-01-11 13:00

你好，你這個圖片是從哪個地方查詢出來，匯總是0.03

A 追問

2019-01-11 13:08

就是我做的這個分錄憑證看出來是-0.03

A 追問

2019-01-11 13:09

從這個 憑證管理 里面

鄒老師 解答

2019-01-11 13:21

你好，因為你調(diào)整了三筆分錄 0.01的，合計當(dāng)然就是 0.03的

A 追問

2019-01-11 13:44

那有沒有關(guān)系？那我這樣調(diào)整對不對，可以這樣來調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2019-01-11 13:52

你好，沒有關(guān)系，調(diào)整分錄是對的