郭老師 解答

2019-01-11 09:04

其他應(yīng)付款改其他應(yīng)收款

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 09:50

需要先計(jì)提嗎？社保？

郭老師 解答

2019-01-11 09:52

需要的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面，單位負(fù)擔(dān)的單獨(dú)做

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 09:57

可是老師我們12月份開(kāi)始買(mǎi)社保，12月21就扣了社保，這個(gè)要怎么計(jì)提？

郭老師 解答

2019-01-11 09:58

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，然后做繳納的分錄

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:01

月初買(mǎi)月末就扣除了

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:02

我要在月初做計(jì)提分錄嗎

郭老師 解答

2019-01-11 10:06

是的，計(jì)提繳納可以做到一塊

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:15

老師一定要計(jì)提嗎

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:19

老師我想問(wèn)的是我12月份買(mǎi)社保，12月21號(hào)銀行就把社保扣走了

郭老師 解答

2019-01-11 10:20

是的，當(dāng)月扣款也得計(jì)提

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:20

這筆分錄要怎么做？可能我表達(dá)不清楚，不好意識(shí)

郭老師 解答

2019-01-11 10:23

上面發(fā)的圖片你能收到嗎？看懂什么意思了嗎？

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:26

那個(gè)懂，可是我不知道我銀行這筆社保費(fèi)怎么做分錄

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:28

是12月份的社保

郭老師 解答

2019-01-11 10:32

哪個(gè)懂你做就是了，我寫(xiě)也是上圖的分錄寫(xiě)一遍，工資有嗎？工資加個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保加個(gè)稅計(jì)提到工資分錄，二級(jí)科目工資那里，單位負(fù)擔(dān)的社保在單位負(fù)擔(dān)的社保，金額帶進(jìn)去就是了 
你這個(gè)回單又看不出單位負(fù)擔(dān)多少，個(gè)人負(fù)擔(dān)的多少

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:32

員工也是12月份進(jìn)來(lái)的

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:33

他是公司全部負(fù)責(zé)的

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:39

我不是很明白，我現(xiàn)在是按著第一步做12月份的嗎然后再第三步，1月份發(fā)放工資再做第三步嗎

郭老師 解答

2019-01-11 10:39

那你還不如直接說(shuō)你的工資是激發(fā)了多少個(gè)稅是多少，單位負(fù)擔(dān)的社保是多少，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是多少我來(lái)給你寫(xiě)分錄！

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:47

等等，工資6000元，養(yǎng)老保險(xiǎn)公司承擔(dān)：780元，個(gè)人承擔(dān)：480元，醫(yī)療公司承擔(dān):50.9個(gè)人承擔(dān):16.7 失業(yè)保險(xiǎn)公司承擔(dān):15.4 個(gè)人承擔(dān)6.6   生育醫(yī)療公司承擔(dān)27 沒(méi)有公積金

郭老師 解答

2019-01-11 10:51

實(shí)發(fā)工資是6000是嗎

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 10:53

未扣除社保的

郭老師 解答

2019-01-11 11:00

借管理費(fèi)用6000 
管理費(fèi)用780 
貸應(yīng)付職工薪酬6000 
應(yīng)付職工薪酬780 
借其他應(yīng)收款480 
應(yīng)付職工薪酬780 
貸銀存480+780 
借應(yīng)付職工薪酬6000 
貸其他應(yīng)收款480 
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 
銀存

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 11:02

您好，了第一步跟第二步是一起做的嗎？第三步是到打工資再做的是吧

郭老師 解答

2019-01-11 11:05

是

A0小茹 追問(wèn)

2019-01-11 11:09

辛苦了老師，人比較執(zhí)著

郭老師 解答

2019-01-11 11:12

不用客氣的，應(yīng)該的