靜出智慧 追問

2019-01-10 16:04

老師，為啥不做資產減值損失呢？如果用營業(yè)外支出還需要留存資料嗎？如果需要，那么要留存哪些資料，謝謝

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:06

它屬于營業(yè)外支出的哪一項啊

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:11

同學您好
1.這個因為對方公司已經注銷，所以不能計入“資產減值損失”了。
2.做“營業(yè)務支出”，你們需要留存資料的。能證明對方已經注銷的資料，做備查簿。
3.另外，你們營業(yè)外支出還有明細科目嗎？？？

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:13

營業(yè)外支出有明細科目。還有，就是我們賬上還有一筆其他應收款是很早以前虛擬做的一筆，我現(xiàn)在也想將其處理掉，也用同樣的方式，但這家公司還存續(xù)，但確實是很多年前虛擬的數(shù)據，現(xiàn)在能銷毀嗎，謝謝

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:15

哦哦，我這邊的話，營業(yè)外支出沒有明細了。
我想問一下，大概有幾年了？然后金額為多少？

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:19

老師，我剛查了，2009年3月份掛的帳195萬，是需掛的

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:25

你們公司的利潤應該挺高的吧~~~~
我這邊不建議跟上面那樣處理，金額太大了，繼續(xù)掛賬?？梢悦磕甓甲鲆恍馁~準備的~~

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:27

如何每年做壞賬呢

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:28

公司如果一直存續(xù)，我做了壞賬也沒有用吧，既然這樣，我直接做可以嗎

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:33

您好久等了
我想問一下，這195萬，是在您就職以前就存在的嗎？

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:35

是的，我問了原來的會計就說是虛假的

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:37

同學您好
如果是在你就職前就存在的話，我建議你不要做任何處理，跟你無關~~懂了嗎?。。ń痤~實在太大了）

祝您工作順利~~記得好評哦

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:43

以后每期還需要計提壞賬嗎

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:44

如果計提按195萬的多少比例計提呢？是每月計提還是一年計提

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:45

計提壞賬也是需要有理由的。無理由不能隨便亂計提的。

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:46

老師的意思是說，既然公司存續(xù)就不能計提壞賬了，不過，以前是說過，只要超過3年就可以計提壞賬了，這都10年了

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:47

計提壞帳的理由是什么

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:48

但是您這個不存在正當理由，我是建議您自己不要去動它，除非領導要求~~（但是也必須經過各大領導簽字才可以）

靜出智慧 追問

2019-01-10 16:54

每期我也不要計提壞賬了？

宸宸老師 解答

2019-01-10 16:55

不需要，祝您工作順利