綠泡泡 追問

2019-01-10 16:29

我們這邊簽，是不是我們這邊報(bào)個(gè)稅和發(fā)工資？社保對(duì)方公司報(bào)可以嗎

郭老師 解答

2019-01-10 16:33

報(bào)個(gè)稅和社保最好都在你這邊

綠泡泡 追問

2019-01-10 16:41

社保已經(jīng)跟對(duì)方說好了，對(duì)方報(bào)， 
1.可以工資社保都是對(duì)方報(bào)嗎？我這邊打款給對(duì)方公司     
2.對(duì)方報(bào)社保我們給錢，我們報(bào)工資

郭老師 解答

2019-01-10 16:45

不好做，你個(gè)稅里面的社?？鄢龜?shù)怎么填寫，還有你工資分錄做不做社保？這都不好操作的

綠泡泡 追問

2019-01-10 16:58

工資都是我們報(bào)，工資也我們發(fā)。社保全部我們出，不分個(gè)人和公司，就社保在對(duì)方公司買。這種情況可以嗎

郭老師 解答

2019-01-10 17:01

社保誰申報(bào)呢。

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:05

我們公司勞務(wù)派遣了三個(gè)員工到對(duì)方公司，工資我們申報(bào)和付款，工資沒有減去個(gè)人社保部分。社保在對(duì)方公司申報(bào)，每個(gè)月申報(bào)了多少錢，我們就用公賬轉(zhuǎn)給對(duì)方，對(duì)方開發(fā)票給我們。所有社保我們?nèi)~付款，個(gè)人部分我們也出。

郭老師 解答

2019-01-10 17:09

這樣可以的申報(bào)個(gè)稅不用扣個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:11

那交的社保部分怎么做賬呢，可以做為公司費(fèi)用支出嗎

郭老師 解答

2019-01-10 17:16

單位負(fù)擔(dān)的可以，個(gè)人負(fù)擔(dān)的做營業(yè)外支出，和你其他自己交社保的一樣做

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:24

可以都做費(fèi)用嗎？管理費(fèi)用-代扣代繳社保費(fèi)

郭老師 解答

2019-01-10 17:25

可以，個(gè)人負(fù)擔(dān)的不能稅前扣除

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:35

不是計(jì)入營業(yè)外支出嗎？報(bào)企業(yè)所得稅是看利潤表里面的利潤總額那一行？這一行上去有減去營業(yè)外支出

郭老師 解答

2019-01-10 17:40

可以記費(fèi)用營業(yè)外支出兩個(gè)，都不能稅前扣除，匯算清繳調(diào)增

綠泡泡 追問

2019-01-10 17:41

那我現(xiàn)在報(bào)稅就調(diào)增上去，是不是匯算清繳就不用調(diào)了

郭老師 解答

2019-01-10 17:48

季度報(bào)稅利潤表需要和你的所得稅報(bào)表一致的