璐璐 追問

2019-01-10 12:27

那建筑行業(yè)用內(nèi)部往來做一級(jí)科目，主要用于項(xiàng)目上，這種是合規(guī)的嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:28

你好，不合規(guī)，一級(jí)科目沒有內(nèi)部往來科目的

璐璐 追問

2019-01-10 12:31

那公司設(shè)置了一個(gè)項(xiàng)目叫內(nèi)部核算，這種合規(guī)嗎？就是用于項(xiàng)目上和公司的

璐璐 追問

2019-01-10 12:32

一般內(nèi)部往來是公司內(nèi)部的進(jìn)出？那內(nèi)部往來的一級(jí)科目是什么？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:32

你好，不合規(guī)，既然設(shè)置了，當(dāng)年就不要改，新年改

璐璐 追問

2019-01-10 12:35

老師，公司的分錄有一筆是：借：其他應(yīng)收款。貸其他應(yīng)付款。這種是合規(guī)的分錄嗎？看起來怪怪的

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:37

你好，這個(gè)要看實(shí)際，這種情況有的，正常情況

璐璐 追問

2019-01-10 12:41

那內(nèi)部往來的一級(jí)科目一般可以設(shè)為什么呢？比如公司收項(xiàng)目上的管理費(fèi)做了借工程施工-管理費(fèi)貸：內(nèi)部往來。像這種內(nèi)部往來可以被什么科目代替？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:58

你好，這個(gè)情況是貸其他應(yīng)付款，

璐璐 追問

2019-01-10 13:19

說錯(cuò)了，上交管理費(fèi)設(shè)置了項(xiàng)目核算，是借：工程施工-管理費(fèi)貸內(nèi)部往來。收項(xiàng)目管理費(fèi)，設(shè)置了機(jī)關(guān)。是借：內(nèi)部往來。貸：工程施工-管理費(fèi)。這兩個(gè)內(nèi)部往來應(yīng)該被什么代替？分別被其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款代替嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:21

你好，是的，應(yīng)該在其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款下設(shè)置子目

璐璐 追問

2019-01-10 13:23

可以變成其他應(yīng)付款-上交管理費(fèi)嗎？還有其他應(yīng)收款-上交管理費(fèi)

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:27

你好，這個(gè)可以的，只要能區(qū)分就好

璐璐 追問

2019-01-10 13:28

所以，所有的內(nèi)部往來都可以這樣用其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款代替哇。做帳主要用于可以反映數(shù)據(jù)就可以啦？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:33

你好，是的，能反應(yīng)，能查詢就好的

璐璐 追問

2019-01-10 13:35

應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目可以設(shè)置代扣印花稅嗎？預(yù)征的設(shè)置了印花稅，想?yún)^(qū)分開，所以設(shè)置了一個(gè)代扣印花稅的二級(jí)

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:37

你好，可以設(shè)置的，也可以做在其他應(yīng)付款

璐璐 追問

2019-01-10 13:38

好的，謝謝老師，明白啦

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:38

不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝