?相濡以沫~娟? 追問

2019-01-10 11:50

分錄是借：利潤分配  -提取個(gè)、盈余公積 貸：盈余公積

bamboo老師 解答

2019-01-10 11:52

沒計(jì)提之前是平的 對么 
您分錄還沒寫完
借：利潤分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積——法定盈余公積
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——提取法定盈余公積

?相濡以沫~娟? 追問

2019-01-10 11:55

結(jié)轉(zhuǎn)的做了的沒有計(jì)提之前是平的，差額剛好盈余公積

bamboo老師 解答

2019-01-10 11:57

那您看看您資產(chǎn)負(fù)債表上的取數(shù)公式設(shè)置

?相濡以沫~娟? 追問

2019-01-10 11:57

不是我們設(shè)置的是專門的財(cái)務(wù)軟件

bamboo老師 解答

2019-01-10 11:58

我知道的 可以找軟件服務(wù)售后工程師 或者自己學(xué)著看看