哈雷娜 追問(wèn)

2019-01-10 11:24

是的，但我稅盤(pán)上的稅跟賬上的不符，這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎?第一次紅沖發(fā)票有點(diǎn)不清楚這個(gè)稅

maize老師 解答

2019-01-10 11:28

你在賬上沒(méi)有沖紅嗎？？

哈雷娜 追問(wèn)

2019-01-10 11:40

我賬上也紅沖了，我10月重開(kāi)的稅額所屬期是10月的，我賬上與稅盤(pán)上的稅額就是差重開(kāi)的這部分的稅額，稅盤(pán)上比賬上多了重開(kāi)的稅額

maize老師 解答

2019-01-10 11:44

你賬上沒(méi)有沖回做賬嗎？咋會(huì)有差額你不是做紅沖分錄嗎？？沒(méi)有科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回嗎

哈雷娜 追問(wèn)

2019-01-10 11:54

我九月開(kāi)的發(fā)票正常入賬，十月紅沖九月的票，紅沖了相當(dāng)歸零，那我又重開(kāi)，10月重開(kāi)，那稅盤(pán)的所屬期是10月的了，那稅盤(pán)上的稅不是也屬于10月的嗎。

maize老師 解答

2019-01-10 12:01

那你賬上也是做10月紅沖分錄，10月重新開(kāi)藍(lán)字分錄，你紅沖做9月嗎？？

哈雷娜 追問(wèn)

2019-01-10 12:30

是的啊

哈雷娜 追問(wèn)

2019-01-10 12:35

賬是沒(méi)做錯(cuò)，我不明白的是重開(kāi)時(shí)間是十月，那所屬期也是十月了，那十月的稅額不就多了重開(kāi)的這部分了嗎，重開(kāi)的這個(gè)本是九月的

maize老師 解答

2019-01-10 12:44

不是，你不是開(kāi)紅字和藍(lán)字嗎，這個(gè)是相互抵消了。在10月

哈雷娜 追問(wèn)

2019-01-10 12:56

哦哦！我明白了，也就是稅盤(pán)上的正數(shù)減去紅沖的負(fù)數(shù)，最后才是應(yīng)納稅額，對(duì)吧。我以為是只看稅盤(pán)的正數(shù)，郁悶了很久，感謝老師的耐心回答

maize老師 解答

2019-01-10 13:04

是的，取的是你月度統(tǒng)計(jì)上面那個(gè)實(shí)際銷(xiāo)售額。