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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-10 08:38

外賬算利潤的時候收入不含稅,不減增值稅,增值稅是價外稅的,他都不在利潤表體現(xiàn)
金稅盤的錢要么抵扣所得稅要么抵扣增值稅,二選一,從分錄里面就可以看出來,購買的時候記管理費用,抵扣所得稅,全額抵扣增值稅紅沖管理費用,抵扣增值稅

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-10 10:49

那我這個凈利潤表,是不是多扣除了增值稅部分?是不是如果把收入換算成含稅收入就要減去實際繳納的增值稅!?

答疑郭老師 解答

2019-01-10 12:22

是的,你要是含稅的收入需要減去銷項稅額。

變參變量變焦變形金剛 追問

2019-01-11 13:59

如果小規(guī)模企業(yè)從1季度到4季度的營業(yè)收入在利潤表里都是不含稅收入,那到年底是不是要做個分錄把稅金給補上利潤表的營業(yè)收入這塊?否則好像與實際不一致。

答疑郭老師 解答

2019-01-11 16:29

你們是免稅嗎?減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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外賬算利潤的時候收入不含稅,不減增值稅,增值稅是價外稅的,他都不在利潤表體現(xiàn) 金稅盤的錢要么抵扣所得稅要么抵扣增值稅,二選一,從分錄里面就可以看出來,購買的時候記管理費用,抵扣所得稅,全額抵扣增值稅紅沖管理費用,抵扣增值稅
2019-01-10 08:38:44
同學你好 凈利潤不含增值稅的哦 就是看凈利潤
2022-11-07 13:59:24
1不包括 2增值稅是價外稅,不影響損益的。
2018-11-04 16:01:36
不含稅收入是不含增值稅的金額
2019-12-31 14:45:14
想要得到增值稅準確的鉤稽關(guān)系,需要看營業(yè)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 如果沒有稅收調(diào)整,可以用利潤總額乘以所得稅稅率得到應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。但是如果有調(diào)整,還有結(jié)合所得稅費用和遞延所得稅來看。
2019-02-22 21:58:19
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