楊楊 追問

2019-01-09 20:29

我自己做憑證嗎

三寶老師 解答

2019-01-09 20:34

是的，你自己做一張憑證

楊楊 追問

2019-01-10 09:31

轉到未分配利潤，還要往下結轉嗎

三寶老師 解答

2019-01-10 09:49

下面可以提取盈余公積，分配股東股利，沒有就不做

楊楊 追問

2019-01-10 10:03

是按彌補虧損后  利潤總額的10%提取法定盈余公積，我們12月末利潤總額199萬，年初虧損45.89萬，分錄咋做呢

三寶老師 解答

2019-01-10 11:04

是按彌補虧損后的10%提取 
首先是：借：利潤分配—提取法定/任意盈余公積 
 
                      貸：盈余公積—法定/任意盈余公積 
 
然后是：借：利潤分配—未分配利潤 
 
             貸：利潤分配—提取法定/任意盈余公積