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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 20:29

做一張憑證。用友不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，要自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)需要你設(shè)置公式

楊楊 追問(wèn)

2019-01-09 20:29

我自己做憑證嗎

三寶老師 解答

2019-01-09 20:34

是的，你自己做一張憑證

楊楊 追問(wèn)

2019-01-10 09:31

轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，還要往下結(jié)轉(zhuǎn)嗎

三寶老師 解答

2019-01-10 09:49

下面可以提取盈余公積，分配股東股利，沒(méi)有就不做

楊楊 追問(wèn)

2019-01-10 10:03

是按彌補(bǔ)虧損后  利潤(rùn)總額的10%提取法定盈余公積，我們12月末利潤(rùn)總額199萬(wàn)，年初虧損45.89萬(wàn)，分錄咋做呢

三寶老師 解答

2019-01-10 11:04

是按彌補(bǔ)虧損后的10%提取 
首先是：借：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積 
 
                      貸：盈余公積—法定/任意盈余公積 
 
然后是：借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
 
             貸：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積

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做一張憑證。用友不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，要自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)需要你設(shè)置公式
2019-01-09 20:29:06
先設(shè)置損益結(jié)轉(zhuǎn) 菜單：總賬--期末處理--轉(zhuǎn)賬定義--窗口下邊--損益結(jié)轉(zhuǎn)--窗口列出損益類(lèi)科目明細(xì)，將對(duì)方科目的欄填入本年利潤(rùn)科目號(hào)，確定。 生成時(shí)，記賬憑證要全部記賬。 菜單：總賬--期末處理--轉(zhuǎn)賬生成--窗口下邊--損益結(jié)轉(zhuǎn)--窗口列出損益類(lèi)科目明細(xì)，點(diǎn)全選，確定。
2018-03-09 09:42:44
你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 年末不管是否虧損都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的
2020-03-12 09:59:28
你好，是你沒(méi)有下拉到本年利潤(rùn)吧，差額就是本年利潤(rùn)
2016-08-29 09:58:53
您好，是的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，需要自己設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)憑證，或者手工結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-04-14 13:25:02
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