公司是小規(guī)模建筑行業(yè)，別人趁我們公司的資質(zhì)，去稅局代開了發(fā)票，代開的同時人家繳納了該收入的增值稅和附加稅。請問，該筆賬務(wù)公司怎么做？人家已交的增值稅和附加稅，公司怎么處理？

樸老師

職稱：會計師

2019-01-09 18:24

你問誰怎么做賬呢？他們代開的你們公司怎么做帳是嗎

借我你的一生V。追問

2019-01-09 18:54

是的，老師，這個小規(guī)模的建筑公司怎么做賬？

借我你的一生V。追問

2019-01-09 18:55

代開的這部分增值稅和企業(yè)所得稅要怎么做呢

樸老師解答

2019-01-09 19:05

拿過來等于你們交的

借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸其他應(yīng)付款

借稅金及附加貸其他應(yīng)付款

以后給他們付款的時候沖其他應(yīng)付款

借我你的一生V。追問

2019-01-09 19:06

老師，這個對外的大帳也要體現(xiàn)出來嗎？

樸老師解答

2019-01-09 19:07

是的，必須要體現(xiàn)的

精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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