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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-09 15:13

同學 您好 
按照《財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅〔2012〕15號）規(guī)定抵減應納稅額的，不需辦理備案手續(xù)。

四葉草 追問

2019-01-09 15:21

老師，那我在填報增值稅減免申報明細提示未檢測有限減免備案文書？？？

bamboo老師 解答

2019-01-09 15:22

出現這個界面的時候點確定就可以了

四葉草 追問

2019-01-09 15:25

那這個減免明細表就不需要填數據（不填這個表申報了有什么影響？）？

bamboo老師 解答

2019-01-09 15:29

請問您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人 本月需要不需要繳稅

四葉草 追問

2019-01-09 15:48

一般納稅人，需要繳稅

bamboo老師 解答

2019-01-09 15:48

填附表四跟主表23欄

四葉草 追問

2019-01-09 15:56

好，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:00

不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利

四葉草 追問

2019-01-09 16:01

老師我點申報不能提交呢，提示主表23和減免明細申報表不等

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:02

您附表四是怎么填的

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同學 您好 按照《財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅〔2012〕15號）規(guī)定抵減應納稅額的，不需辦理備案手續(xù)。
2019-01-09 15:13:30
你銷項稅小于進項稅，你本期不用繳納增值稅的
2018-11-13 10:02:11
全額抵減稅額的不需要認證。根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅〔2012〕15號）文件的規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費，應按以下要求填報：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2015-11-06 22:45:29
你好，需要在減免稅申報里面填寫，不需要備案。
2019-02-20 16:28:41
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產時）， 　　借：管理費用820 　　　　貸：銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 貸：管理費用820 若是作為固定資產的，應通過“遞延收益”科目進行賬務處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務處理）。 服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費用 280
2019-08-05 14:23:04
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