1.付款時 借:營業(yè)費用 1553.4 應(yīng)交稅金-進項稅 46.6 貸:現(xiàn)金 1600 2.現(xiàn)在收回退款 借:現(xiàn)金1600 貸:營業(yè)費用 紅字 1553.40 應(yīng)交稅金—進項 紅字 46.603.進項稅轉(zhuǎn)出 借:營業(yè)費用 46.60 貸:應(yīng)交稅金——進項稅轉(zhuǎn)出 46.604.計提稅 借:應(yīng)交稅金——進項稅轉(zhuǎn)
迪恩
于2019-01-09 10:43 發(fā)布 ??730次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-01-09 10:46
你好,前面的對的。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時借 借:應(yīng)交稅金——進項稅轉(zhuǎn) 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你好,前面的對的。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時借 借:應(yīng)交稅金——進項稅轉(zhuǎn) 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-01-09 10:46:43

你好,這個辦公用品進項是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出,可能是分錄錯了
2018-04-13 10:29:28

你好,是的,轉(zhuǎn)出對應(yīng)的借方就是增加待攤費用的金額
2017-08-04 15:27:40

您好
借:管理費用-福利費 370.79+48.2=418.99
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 48.2
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 418.99
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 48.2
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 418.99
貸:庫存現(xiàn)金 418.99
2019-12-26 16:39:15

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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迪恩 追問
2019-01-09 10:56
徐阿富老師 解答
2019-01-09 10:57