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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 21:29

借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出個(gè)人福利

平常心 追問(wèn)

2019-01-08 21:31

沒(méi)看懂，，前面己認(rèn)證，也進(jìn)項(xiàng)抵了，年底怎么調(diào)出？

答疑郭老師 解答

2019-01-08 21:37

當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以，第一個(gè)是福利費(fèi)認(rèn)證的分錄，最后一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄

平常心 追問(wèn)

2019-01-08 21:48

明白了老師

答疑郭老師 解答

2019-01-08 21:49

不用客氣的

平常心 追問(wèn)

2019-01-08 21:50

如本月收到福利費(fèi)專票，認(rèn)證了，我可不可以直接入，借管理費(fèi)，貨銀行，不做進(jìn)項(xiàng)專出

答疑郭老師 解答

2019-01-08 21:52

價(jià)稅合計(jì)做賬是嗎？也可以的，福利費(fèi)需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡

平常心 追問(wèn)

2019-01-08 21:59

好，但這認(rèn)證…勾選了與申報(bào)不一致是嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-08 22:00

不要勾選認(rèn)證了，直接做賬，建議你要勾選認(rèn)證然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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2019-01-08 21:29:21
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2017-05-08 18:54:46
借：管理費(fèi)用等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-20 19:53:19
您好， 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借：原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 供您參考
2019-01-16 08:29:19
認(rèn)證抵扣了。然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 賬務(wù)上可以全額入費(fèi)用。在納稅申報(bào)上表（附表二，和主表）體現(xiàn)認(rèn)證抵扣再轉(zhuǎn)出的流程。
2019-09-19 13:49:08
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