公司為一般納稅人（商貿(mào)業(yè)）請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做12月的申報(bào)工作，已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額＞銷項(xiàng)數(shù)額，進(jìn)項(xiàng)數(shù)額是需要全部申報(bào)（填在未開(kāi)票金額欄），還是可以預(yù)留下期2019年抵扣呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 17:53

可以留抵到19年的

陳仕嬌追問(wèn)

2019-01-08 19:28

哦哦，我們實(shí)際是銷售完了的，只是部分客戶不需要發(fā)票。那這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)覺(jué)得不合理呢？
請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理更好？

郭老師解答

2019-01-08 20:16

一會(huì)還給開(kāi)發(fā)票可以不用確認(rèn)收入，如果之后不開(kāi)發(fā)票就要確認(rèn)無(wú)票收入

郭老師解答

2019-01-08 20:16

以后不是一會(huì)

陳仕嬌追問(wèn)

2019-01-08 20:40

就是要填未開(kāi)票收入那一欄是嗎？

郭老師解答

2019-01-08 21:40

是的

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