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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-08 15:55

你好 1.計提工資 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
貸:銀行存款或現(xiàn)金 參考這個分錄

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借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)/住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)/住房公積金 單位部分 繳納是,借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)/住房公積金 其他應(yīng)收款—個人社保/個人住房公積金 貸:銀行存款
2018-10-16 14:53:31
你好,1、計提工資、社保和公積金時:? 借:各種費(fèi)用——工資? ????????????——社保(公司負(fù)擔(dān))? ????????????——公積金(公司負(fù)擔(dān))? ????貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保(公司負(fù)擔(dān))? ????????????????????——公積金(公司負(fù)擔(dān))? 2、支付員工工資:? ???借:應(yīng)付職工薪酬——工資? ???????貸:銀行存款? ???????????其他應(yīng)付款——社保(個人負(fù)擔(dān))? ??????????????????????——公積金(個人負(fù)擔(dān))? ???????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅:? ???借:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司負(fù)擔(dān))? ???????????????????——公積金(公司負(fù)擔(dān))? ????????其他應(yīng)付款——社保(個人負(fù)擔(dān))? ??????????????????——公積金(個人負(fù)擔(dān))? ????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? ????????貸:銀行存款
2021-05-14 15:50:24
你好 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?參考這個分錄
2019-01-08 15:55:45
您好,借應(yīng)付職工薪酬社保公積金(公司部分),其他應(yīng)付款社保95329.2,其他應(yīng)付款住房公積金112152貸銀行存款364494
2023-06-04 16:05:40
你好 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,貸;銀行存款
2019-07-30 13:41:14
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