包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 11:31

本公司是沒有收入的  只是老板的一個朋友轉(zhuǎn)進來過一下數(shù)的  轉(zhuǎn)進來 然后又轉(zhuǎn)給他了  然后開了票的

郭老師 解答

2019-01-09 11:32

轉(zhuǎn)進來轉(zhuǎn)出去，其他應收款就可以，開了發(fā)票是啥意思，這個不是你的收入你開了發(fā)票嗎

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 11:38

是確認了收入    我已經(jīng)做了主營收入  但是有轉(zhuǎn)出去的  我應該怎么做賬

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 11:40

轉(zhuǎn)出去 我可以做成  借款嗎   對方像我們公司借款   但是轉(zhuǎn)在了對方的私戶里面

郭老師 解答

2019-01-09 11:46

轉(zhuǎn)出記其他應收款，不回來一直掛賬

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 11:49

我已經(jīng)做了銀行存款了   沒有做其他應收 而且上個季度 我也已經(jīng)報稅了   但是我上個季度只做了收講來的錢 沒做轉(zhuǎn)出去的  一直放在那里   現(xiàn)在該怎么辦  有什么好的辦法嗎

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 11:50

收的錢 我做了賬  確認了收入 但是當天就轉(zhuǎn)出去了   怎么辦  但是我沒做賬

郭老師 解答

2019-01-09 11:51

這月補做，要不你的銀行余額不一致

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 11:52

補做的話 我應該做什么

郭老師 解答

2019-01-09 11:54

借其他應收款貸銀存

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 12:07

借應收  我摘要寫啥啊

郭老師 解答

2019-01-09 12:11

xx借款

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 14:30

是的  就是這個 不平 那如果在貸方表示的話  應該怎么做好

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 14:32

那個用完了  我就用這個回復

郭老師 解答

2019-01-09 14:32

借應交稅費貸管理費用，借管理費用貸本年利潤

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 14:35

這樣的話  還是算在了管理費用里面  因為我購買的時候已經(jīng)計入了一次  然后現(xiàn)在抵扣 我又記了一次 不是重復了嗎  我有點沒明白 老師

郭老師 解答

2019-01-09 14:38

你看下購買的分錄，然后看下抵扣的分錄可好，一個借方一個貸方的不一樣的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-09 16:15

前面那步我懂 了  就是借管理費用貸本年利潤    本年利潤在借方的不是屬于虧損的嗎 
因為購買時那個管理費用  也是在本年利潤的借方  然后這個為什么還是在本年利潤貸方呢？

郭老師 解答

2019-01-09 16:16

一個發(fā)生額在貸方一個在借方

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 14:37

我說錯了 是在本年利潤的借方

包容的咖啡豆 追問

2019-01-10 14:38

您上面的解答也是在本年利潤的借方  購買時不是已經(jīng)計入過一次本年利潤的借方了嗎