宸宸老師 解答

2019-01-08 17:48

同學(xué)您好 
如果是管理部門，計(jì)入“”管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)“”就可以了 
根據(jù)不同的部門，放不同的一級科目。 
 
祝您工作順利

可樂姐姐 追問

2019-01-08 21:49

我公司是商務(wù)服務(wù)有限公司來的哦 不是應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嗎

宸宸老師 解答

2019-01-08 21:59

額........好吧…… 
如果您本身就是從事服務(wù)類的公司，那就是借.主營業(yè)務(wù)成本的。 
 
祝您工作順利

可樂姐姐 追問

2019-01-08 22:33

以個(gè)人名義（但非法人存入）存了一筆款項(xiàng)進(jìn)公司銀行賬戶要怎么做分錄

宸宸老師 解答

2019-01-08 22:41

借 銀行存款  
  貸 其他應(yīng)付款

可樂姐姐 追問

2019-01-08 22:47

公賬付了一筆款項(xiàng)出去但對方?jīng)]有開發(fā)票給我們公司這種情況要怎么做分錄

宸宸老師 解答

2019-01-08 22:52

同學(xué)您好，為什么沒有發(fā)票？

宸宸老師 解答

2019-01-08 22:53

沒有發(fā)票為什么要付款？ 
如果是預(yù)付款，后期你們應(yīng)該跟對方溝通。 
 
祝您工作順利

可樂姐姐 追問

2019-01-08 22:53

款項(xiàng)已經(jīng)支付了，但對方?jīng)]有發(fā)票

宸宸老師 解答

2019-01-08 22:55

什么理由對方?jīng)]發(fā)票？

可樂姐姐 追問

2019-01-08 22:56

我也不知道老板，就是沒有發(fā)票

宸宸老師 解答

2019-01-08 22:59

你們通過對公賬戶，就有記錄，可以先跟對方溝通，實(shí)在無法溝通的，可以找對方稅務(wù)局，要求對方開票。

可樂姐姐 追問

2019-01-08 23:02

是12月份付的款項(xiàng)哦，發(fā)票還能補(bǔ)回來嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-08 23:06

發(fā)票能不能補(bǔ)回來？ 
我沒看懂你的問題，抱歉 
 
祝您工作順利，天天開心

可樂姐姐 追問

2019-01-08 23:07

如果發(fā)票能補(bǔ)回來，那12份的分錄要怎做呢？

宸宸老師 解答

2019-01-08 23:09

借 預(yù)付賬款 
  貸 銀行存款

可樂姐姐 追問

2019-01-08 23:16

我的意思是我們12月付的這一筆錢出去給對方 是不是可以要求對方在1開發(fā)票回來給我公司呢 那分錄要怎么做呢！

宸宸老師 解答

2019-01-08 23:17

當(dāng)然可以。 
請問您購買的是什么東西呢？ 
 
祝您工作順利。

可樂姐姐 追問

2019-01-08 23:19

技術(shù)服務(wù)

宸宸老師 解答

2019-01-08 23:19

1.預(yù)付賬款的時(shí)候 
借 預(yù)付賬款 
  貸 銀行存款 
2.借 原材料等 
        貸 預(yù)付賬款 
 
祝您工作順利，天天開心

可樂姐姐 追問

2019-01-08 23:25

我們服務(wù)行業(yè)的公司 沒有購買原材料哦 對方開給我們的發(fā)票都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的哦

宸宸老師 解答

2019-01-08 23:27

所以我寫了一個(gè)“等”字呢，哈哈。 
這個(gè)科目主要看您買進(jìn)的是什么東西了呢…… 
 
同學(xué)很晚了，早點(diǎn)休息哈，祝您每天都有好心情～～

宸宸老師 解答

2019-01-08 23:32

呀，真是不好意思，原來你剛剛已經(jīng)回復(fù)是 “技術(shù)服務(wù)費(fèi)”了，我這邊沒有及時(shí)收到，真是抱歉哈。