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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-08 12:57

一、一般納稅人 
填報涉及表格： 
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 
需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 
2、《增值稅減免稅申報明細表》： 
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 
二、小規(guī)模納稅人 
1、《增值稅減免稅申報明細表》： 
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

蝴蝶飛飛 追問

2019-01-08 13:00

我們這個月增值稅不交稅，這個還需要填寫嗎

maize老師 解答

2019-01-08 13:01

你可以填寫需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，剩下不用填寫。

蝴蝶飛飛 追問

2019-01-08 13:04

您說的是哪個表需要填寫

maize老師 解答

2019-01-08 13:05

《增值稅減免稅申報明細表》《增值稅納稅申報表附列資料（四）》

蝴蝶飛飛 追問

2019-01-08 13:13

我們是小規(guī)

蝴蝶飛飛 追問

2019-01-08 13:13

小規(guī)模

蝴蝶飛飛 追問

2019-01-08 13:13

需怎么填寫

maize老師 解答

2019-01-08 13:16

1、《增值稅減免稅申報明細表》： 
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額則余額應該填報在第5列中。

蝴蝶飛飛 追問

2019-01-08 13:17

小規(guī)模，只填寫這一個就行嗎？主表需要填寫嗎，我們這個月沒有增值稅交

maize老師 解答

2019-01-08 13:19

沒有增值稅不填寫主表。

蝴蝶飛飛 追問

2019-01-08 13:21

只填寫遞減的表就行是吧

maize老師 解答

2019-01-08 13:26

是的，只填寫附表減免表。

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一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-08 12:57:15
你好，你是本期抵減嗎
2019-03-12 17:41:47
附表四，減免表，主表應納稅減征額里面
2019-07-06 14:49:20
我還沒有收入，沒稅。我不填這個也行呢是吧
2021-05-20 14:37:57
你好，你單位當月有形成增值稅應納稅額 嗎？
2019-10-16 09:48:25
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