夢(mèng)津美 追問

2019-01-08 09:26

老師，那就是沒有年銷售額限制對(duì)嗎？ 
就是不存在全年超過120萬就要補(bǔ)教育費(fèi)附加一說吧？類似所得稅減半征收，若超過100萬，就不是10%的稅率了

maize老師 解答

2019-01-08 09:33

不是這個(gè)是季度申報(bào)就看季度，對(duì)你們下一個(gè)季度沒影響。

夢(mèng)津美 追問

2019-01-08 09:37

好的，老師。增值稅月不過3萬季不過9萬免征增值稅，為什么季度總共稅局代開2萬的發(fā)票，也收增值稅呢？

maize老師 解答

2019-01-08 09:39

代開專票不享受減免。這個(gè)針對(duì)普通發(fā)票。

夢(mèng)津美 追問

2019-01-08 09:47

謝謝老師！

maize老師 解答

2019-01-08 10:27

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。

夢(mèng)津美 追問

2019-01-08 10:28

老師，附加稅申報(bào)時(shí)，因?yàn)榻逃M(fèi)附加季度不過30萬要減免，那的增值稅空格處我還填0嗎？還是填實(shí)數(shù)，然后選擇減免性質(zhì)代碼和減免額？

maize老師 解答

2019-01-08 10:30

你實(shí)際繳納增值稅就需要按實(shí)際填寫，城建稅沒有減免，別的你填寫減免代碼。

夢(mèng)津美 追問

2019-01-08 10:59

老師，增值稅是季度申報(bào)的，這里教育費(fèi)附加減免代碼61042802是月銷售額不過10萬，選這個(gè)對(duì)嗎？ 
地方教育費(fèi)附加沒有這個(gè)減免代碼，我能選其他嗎？

maize老師 解答

2019-01-08 11:08

沒有代碼就選擇其他就可以。

夢(mèng)津美 追問

2019-01-08 11:13

好的，謝謝老師！

maize老師 解答

2019-01-08 11:25

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。