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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-07 10:50

你好,主表在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫

1428847081 追問

2019-01-07 10:59

老師,主表不讓填,提示說小于19欄與21欄之和,安實際減征額填寫,我填了480,可是不讓過

鄒老師 解答

2019-01-07 11:08

你好,能提供一下你主表,減免稅額明細(xì)表填寫情況的圖片嗎?

1428847081 追問

2019-01-07 11:18

1428847081 追問

2019-01-07 11:23

謝謝老師,我找到原因了

鄒老師 解答

2019-01-07 11:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

1428847081 追問

2019-01-08 10:54

老師,我1月份報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)成本數(shù)填寫錯了,并且稅款也扣了,不能撤銷申請了,能不能在報年報的時候把成本改過來

鄒老師 解答

2019-01-08 11:00

你好,不能撤銷,那就只能匯算清繳的時候調(diào)整到正確的

1428847081 追問

2019-01-08 13:50

老師,全年一次性獎金是在1月報12月份工資的時候報還是2月報1月工資的時候報

鄒老師 解答

2019-01-08 13:58

你好,在1月份申報12月份的時候申報

1428847081 追問

2019-01-09 09:57

老師,企業(yè)所得稅主表的利潤總額,與減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的小微企業(yè)實際利潤額累計金額是否是一致的

鄒老師 解答

2019-01-09 10:10

你好,與利潤表數(shù)據(jù)是一致的

1428847081 追問

2019-01-09 10:30

老師,如果是前三個季度,利潤總額都是虧損的,第四個季度盈利了,但是還是彌補(bǔ)以前年度虧損,減免所得稅這張附表的實際利潤累計金額也不應(yīng)該填0對吧,應(yīng)該填寫前3季度的虧損額加上第四個季度的盈利額,對吧

鄒老師 解答

2019-01-09 10:38

你好,是的,也就是本年累計利潤總額數(shù)據(jù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,主表在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2019-01-07 10:50:02
如果本期抵扣,就在本期實際抵扣減稅這里寫金額就是了,對嗎,如果,不抵扣,以后抵扣,就是期末余額有數(shù)據(jù),以后進(jìn)行抵扣?
2018-05-08 10:16:13
你好 主表填寫310元 就可以
2020-06-02 17:29:12
你好,主表還是要手工填寫的呢
2019-04-07 18:18:14
你申報的時候需要填寫附表4
2018-11-01 15:17:06
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