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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 10:50

你好,主表在應(yīng)納稅額減征額欄次填寫

1428847081 追問

2019-01-07 10:59

老師,主表不讓填,提示說小于19欄與21欄之和,安實(shí)際減征額填寫,我填了480,可是不讓過

鄒老師 解答

2019-01-07 11:08

你好,能提供一下你主表,減免稅額明細(xì)表填寫情況的圖片嗎?

1428847081 追問

2019-01-07 11:18

1428847081 追問

2019-01-07 11:23

謝謝老師,我找到原因了

鄒老師 解答

2019-01-07 11:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

1428847081 追問

2019-01-08 10:54

老師,我1月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營業(yè)成本數(shù)填寫錯(cuò)了,并且稅款也扣了,不能撤銷申請(qǐng)了,能不能在報(bào)年報(bào)的時(shí)候把成本改過來

鄒老師 解答

2019-01-08 11:00

你好,不能撤銷,那就只能匯算清繳的時(shí)候調(diào)整到正確的

1428847081 追問

2019-01-08 13:50

老師,全年一次性獎(jiǎng)金是在1月報(bào)12月份工資的時(shí)候報(bào)還是2月報(bào)1月工資的時(shí)候報(bào)

鄒老師 解答

2019-01-08 13:58

你好,在1月份申報(bào)12月份的時(shí)候申報(bào)

1428847081 追問

2019-01-09 09:57

老師,企業(yè)所得稅主表的利潤總額,與減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的小微企業(yè)實(shí)際利潤額累計(jì)金額是否是一致的

鄒老師 解答

2019-01-09 10:10

你好,與利潤表數(shù)據(jù)是一致的

1428847081 追問

2019-01-09 10:30

老師,如果是前三個(gè)季度,利潤總額都是虧損的,第四個(gè)季度盈利了,但是還是彌補(bǔ)以前年度虧損,減免所得稅這張附表的實(shí)際利潤累計(jì)金額也不應(yīng)該填0對(duì)吧,應(yīng)該填寫前3季度的虧損額加上第四個(gè)季度的盈利額,對(duì)吧

鄒老師 解答

2019-01-09 10:38

你好,是的,也就是本年累計(jì)利潤總額數(shù)據(jù)

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