1428847081 追問

2019-01-07 10:59

老師，主表不讓填，提示說小于19欄與21欄之和，安實(shí)際減征額填寫，我填了480，可是不讓過

鄒老師 解答

2019-01-07 11:08

你好，能提供一下你主表，減免稅額明細(xì)表填寫情況的圖片嗎？

1428847081 追問

2019-01-07 11:18

1428847081 追問

2019-01-07 11:23

謝謝老師，我找到原因了

鄒老師 解答

2019-01-07 11:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

1428847081 追問

2019-01-08 10:54

老師，我1月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營業(yè)成本數(shù)填寫錯(cuò)了，并且稅款也扣了，不能撤銷申請(qǐng)了，能不能在報(bào)年報(bào)的時(shí)候把成本改過來

鄒老師 解答

2019-01-08 11:00

你好，不能撤銷，那就只能匯算清繳的時(shí)候調(diào)整到正確的

1428847081 追問

2019-01-08 13:50

老師，全年一次性獎(jiǎng)金是在1月報(bào)12月份工資的時(shí)候報(bào)還是2月報(bào)1月工資的時(shí)候報(bào)

鄒老師 解答

2019-01-08 13:58

你好，在1月份申報(bào)12月份的時(shí)候申報(bào)

1428847081 追問

2019-01-09 09:57

老師，企業(yè)所得稅主表的利潤總額，與減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的小微企業(yè)實(shí)際利潤額累計(jì)金額是否是一致的

鄒老師 解答

2019-01-09 10:10

你好，與利潤表數(shù)據(jù)是一致的

1428847081 追問

2019-01-09 10:30

老師，如果是前三個(gè)季度，利潤總額都是虧損的，第四個(gè)季度盈利了，但是還是彌補(bǔ)以前年度虧損，減免所得稅這張附表的實(shí)際利潤累計(jì)金額也不應(yīng)該填0對(duì)吧，應(yīng)該填寫前3季度的虧損額加上第四個(gè)季度的盈利額，對(duì)吧

鄒老師 解答

2019-01-09 10:38

你好，是的，也就是本年累計(jì)利潤總額數(shù)據(jù)