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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-01-07 10:01

你好！ 
需要計提的

?? 傾弋 追問

2019-01-07 10:07

老師，比如我們算出來，現(xiàn)在預(yù)交增值稅為100萬；計提了相應(yīng)的附加稅；那等2月份實(shí)際繳納增值稅的時候，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這樣算出來的應(yīng)交增值稅就為50萬，但是我們實(shí)際已經(jīng)預(yù)交了100萬，這種情況算來的附加稅也是負(fù)值。那我現(xiàn)在計提本次預(yù)交的100萬增值稅時候，計提的附加稅按100萬計提，還是按我們算出來的負(fù)數(shù)就不計提了？

蔣飛老師 解答

2019-01-07 10:09

你好！ 
是負(fù)數(shù)就不用計提了

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相關(guān)問題討論
你好！ 需要計提的
2019-01-07 10:01:06
你好！在每次申報的時候繳納就可以了
2017-07-18 09:58:36
預(yù)繳的當(dāng)天不用計提，如果你是一般納稅人，月末的時候再計提就行。
2023-09-06 09:24:00
按合同金額萬分三計提 交納 你要是月報的就是月末計提 下月15號前申報
2019-03-15 17:59:51
你好！按實(shí)際繳納的為基數(shù)
2017-09-12 16:12:10
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