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其他建筑安裝業(yè)，年底結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，2018年6月底沒有確認(rèn)收入但結(jié)轉(zhuǎn)了A項(xiàng)目的本，并結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目，借：主營業(yè)務(wù)成本70000 貸：工程施工——A項(xiàng)目70000，借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本；8月B項(xiàng)目確認(rèn)收入，但沒有結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的（賬面成本80000），9月底季度申報(bào)時(shí)報(bào)表上是8月B項(xiàng)目收入A項(xiàng)目成本，12月A項(xiàng)目確認(rèn)收入了，成本對(duì)不上，這種情況怎么辦？
湖水藍(lán)藍(lán)
于2019-01-07 07:43 發(fā)布 ??836次瀏覽
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陳娟老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-07 08:02
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精選問題
老師，現(xiàn)實(shí)實(shí)務(wù)操作中，融資租賃設(shè)備 的完整分錄怎么 問
你好，你是承租方是嗎 答
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)換為公允模式需要提供什 問
專業(yè)評(píng)估報(bào)告：由資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值評(píng)估文件（需說明評(píng)估方法及參數(shù)來源）； 市場(chǎng)活躍度證明：當(dāng)?shù)亟诜慨a(chǎn)交易案例、價(jià)格波動(dòng)數(shù)據(jù)等，證明存在活躍市場(chǎng)； 內(nèi)部決議文件：董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)的會(huì)計(jì)政策變更決議，明確轉(zhuǎn)換原因及合規(guī)審查結(jié)論； 會(huì)計(jì)處理材料：包括變更說明、公允價(jià)值與賬面價(jià)值差額計(jì)算表，以及遞延所得稅調(diào)整依據(jù) 答
老師，請(qǐng)問我們公司幫品牌方墊付購買了一輛兒童自 問
你好你們?nèi)绻皇谴兜脑捑筒粦?yīng)該開給你們。 答
老師好，請(qǐng)問小規(guī)模的教育咨詢企業(yè)，接了政府的項(xiàng)目， 問
您好 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 答
原分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 -10000貸:其他應(yīng)付款-暫 問
同學(xué)，你好 具體什么問題？？ 答
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