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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-06 18:47

你郵箱多少我發(fā)給你吧。

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相關問題討論
你郵箱多少我發(fā)給你吧。
2019-01-06 18:47:29
有老師在嗎
2016-05-05 16:15:08
你好,可以發(fā)你郵箱參考下,
2021-06-21 14:46:09
費用報銷控制制度 第一條:為了嚴格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營費用,根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點,特制訂制度。 第二條:費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查;由總經(jīng)理進行最后的審核批準。 第三條:費用的控制實行計劃管理,由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”,列明:費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素,先報部門經(jīng)理審批同意后,報總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。 第四條:費用發(fā)生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承兌相關責任。 第五條:費用發(fā)生過程中,當事人應充分取得費用的相關單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據(jù)而遭受財務經(jīng)理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔,由當事人自行負責。 第六條:費用發(fā)生完畢后,當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類,采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼,粘貼過程中應區(qū)別費用性質(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便于歸類計算和整理。 第七條:當事人在填寫“費用報銷單”時,應遵照“實事求是、準確無誤”的原則,將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字,交共同參與的人員復查,并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費用金額,并要保證費用金額的大、小寫必須一致,否則無效。 第八條:當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進行審批,部門經(jīng)理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查,部門經(jīng)理審查無異議后,應在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。 第九條:當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經(jīng)理進行審批,財務經(jīng)理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查,對費用金額的計算進行復核稽查。財務經(jīng)理審查無異議后,應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經(jīng)理的名字。 第十條:當事人將取得本部門經(jīng)理、財務部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起,通過公司內部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進行最后的審查和審批??偨?jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查,看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實??偨?jīng)理審查無異議后,在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。 第十一條:當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后,應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金,出納人員應對“費用報銷單”進行審核,重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。 第十二條:本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。 第十三條:本制度經(jīng)公司董事長審批簽署實施,修改時亦同。
2019-01-15 16:28:02
沒有報銷模板的哈,可以網(wǎng)上搜來參考
2022-02-13 16:03:33
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