安琪???? 追問

2019-01-05 16:18

那怎么辦？現(xiàn)在都不知道怎么弄了，還有好多2018年的票沒有回來

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 16:19

你好 匯算清繳之前可以回來的話 可以計(jì)入費(fèi)用 稅前扣除的

安琪???? 追問

2019-01-05 16:24

匯算清繳之前肯定可以回來，就是我現(xiàn)在不用管了嘛？發(fā)票在匯算清繳之前回來按實(shí)際做嘛？

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 16:25

你好 是的 可以按實(shí)際計(jì)入費(fèi)用

安琪???? 追問

2019-01-05 16:49

那就不是2018年的費(fèi)用了，可以嘛？

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 16:50

你好 你做在18年的費(fèi)用里就可以

安琪???? 追問

2019-01-05 16:53

老師，那我不太懂了，那結(jié)賬怎么辦

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 16:55

你好 匯算清繳可以取得發(fā)票的話 可以直接計(jì)入費(fèi)用

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 16:55

就按費(fèi)用來結(jié)帳就可以

安琪???? 追問

2019-01-05 16:59

老師，可能我沒太理解您的意思，現(xiàn)在就是項(xiàng)目上人員2018年的票還沒報(bào)銷，也就是沒報(bào)銷沒支付給項(xiàng)目人員，現(xiàn)在公司要求7號(hào)必須結(jié)完12月的賬，所以這部分沒報(bào)銷的2018年費(fèi)用，我應(yīng)該怎么辦？

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 17:02

你好 沒報(bào)銷的費(fèi)用不可以 我以為是你們公司實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用了

安琪???? 追問

2019-01-05 17:03

就是沒報(bào)銷的費(fèi)用，這個(gè)怎么弄？問了之前公司的會(huì)計(jì)說是先用預(yù)計(jì)負(fù)債提出來

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 17:08

你好 一般預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提出來也可以 匯算清繳之前報(bào)銷可以扣除

安琪???? 追問

2019-01-05 17:13

那就是借:管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用，貸:預(yù)計(jì)負(fù)債，那實(shí)際報(bào)銷的時(shí)候分錄呢？我看是到新的一年把這個(gè)提出來的給沖了，重新按照實(shí)際報(bào)銷做的

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 19:42

你好 實(shí)際報(bào)銷沖預(yù)計(jì)負(fù)債了

安琪???? 追問

2019-01-05 19:44

那如果多提了，或者少提了呢

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 19:51

你好 多計(jì)提的話 沖減管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借預(yù)計(jì)負(fù)債 貸銀行存款