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莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-05 15:47

你好，公司是建筑勞務(wù)公司，在本地接受勞務(wù)不要預(yù)繳。 
在異地接受工程勞務(wù)。建安類(lèi)企業(yè)異地預(yù)繳稅款后， 
繳納時(shí)作分錄： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時(shí)候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。 
最終實(shí)際開(kāi)票的時(shí)候就是： 
借：銀行存款等 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
實(shí)際交稅的時(shí)候： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸：銀行存款

朱 追問(wèn)

2019-01-05 15:58

老師，本地和異地的區(qū)分是？小規(guī)模的建安有享受季度9萬(wàn)的免稅銷(xiāo)售額嗎？預(yù)繳也是一樣的享受免稅的政策嗎？辛苦老師。

朱 追問(wèn)

2019-01-05 16:02

小規(guī)模的交稅時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)的借方和貸方的稅款是不是一樣的？也就是預(yù)繳稅款時(shí)，把增值稅都交完了，只需要交附加稅了？

莊老師 解答

2019-01-05 16:14

本地和異地的區(qū)分是？小規(guī)模的建安有享受季度9萬(wàn)的免稅銷(xiāo)售額。

莊老師 解答

2019-01-05 16:15

小規(guī)模的交稅時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)的借方和貸方的稅款是一樣的，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。也就是預(yù)繳稅款時(shí)，把增值稅都交完了，只需要交附加稅了

朱 追問(wèn)

2019-01-05 16:18

再請(qǐng)教一下老師，本地和異地的區(qū)分界限是地區(qū)，還是省或者市？真的辛苦老師了。

莊老師 解答

2019-01-05 16:19

你好，本地和異地的區(qū)分界限是地區(qū)

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你好，公司是建筑勞務(wù)公司，在本地接受勞務(wù)不要預(yù)繳。 在異地接受工程勞務(wù)。建安類(lèi)企業(yè)異地預(yù)繳稅款后， 繳納時(shí)作分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時(shí)候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。 最終實(shí)際開(kāi)票的時(shí)候就是： 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 實(shí)際交稅的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-01-05 15:47:23
開(kāi)勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票就可以了
2019-07-19 09:55:46
你好； 應(yīng)該是分包開(kāi)發(fā)票給你們 。 只是你沒(méi)有付款給分包 而是 總包直接幫你付款了
2022-03-24 15:13:02
你好，可以的，你去找勞務(wù)公司就行
2019-08-14 14:47:01
你好，科技公司不能開(kāi)具勞務(wù)票的，退回去的。
2020-07-17 15:34:35
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