綠泡泡 追問

2019-01-05 14:10

可是發(fā)票還沒有開出去，只是拿了進(jìn)項(xiàng)票回來，也這樣做賬嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 14:13

你好 本月開票確認(rèn)收入就可以

綠泡泡 追問

2019-01-05 14:15

如果是11月拿回來，12月掃進(jìn)去怎么做賬呢？這個(gè)月才開發(fā)票。這三筆怎么做賬呢

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 14:18

你好 那你可以先計(jì)入管理費(fèi)用

綠泡泡 追問

2019-01-05 14:23

11月拿回來的成本咨詢服務(wù)費(fèi)專票沒有掃描抵扣。借管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額       貸銀行存款       12月認(rèn)證后：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額        1月開了發(fā)票怎么做呢？還有11.12月這樣做對嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 14:25

你好 對的 開發(fā)票了要確認(rèn)收入

綠泡泡 追問

2019-01-05 14:27

開了發(fā)票：借銀行存款  貸主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅       成本不會做呢，還要做嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 14:29

你好 那你可以把之前的費(fèi)用沖掉 轉(zhuǎn)成本

綠泡泡 追問

2019-01-05 14:33

直接沖紅紅字？？再寫這個(gè)： 借主營業(yè)務(wù)成本。應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   （是待認(rèn)證嗎？）   貸銀行存款

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 14:37

你好 是的 不過按正規(guī)你們符合收入的條件即使沒有開具發(fā)票也是需要確認(rèn)未開票收入的

綠泡泡 追問

2019-01-05 14:41

那沖紅這樣做有沒有影響呢？還是說這個(gè)月有拿回來票其實(shí)就代表這個(gè)月有收入了。我們是別人先給我們培訓(xùn)咨詢，然后我們再培訓(xùn)別人。時(shí)間是不一樣的。所以收入開票時(shí)間不是同一個(gè)月，這樣別人開給我們的還可以做成本嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 14:44

你好 可以的 可以做成本的

綠泡泡 追問

2019-01-05 14:51

如果不做為成本，就計(jì)入管理費(fèi)用，還可以掃描進(jìn)去抵減增值稅銷項(xiàng)稅嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 14:53

你好 可以的 可以抵減增值稅