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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-01-05 13:23

同學(xué)您好，先將暫估紅沖 
然后 
應(yīng)付供應(yīng)商的這筆貨款余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 
借：應(yīng)付帳款——××供應(yīng)商 
貸：營業(yè)外收入

宸宸老師 解答

2019-01-05 13:26

同學(xué)您好 
可以把這筆貨款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 
借：應(yīng)付帳款——××供應(yīng)商 
貸：營業(yè)外收入

盛夏 追問

2019-01-05 13:41

那我不得交稅嗎

宸宸老師 解答

2019-01-05 13:42

您好，這種情況下 是要交企業(yè)所得稅的。

盛夏 追問

2019-01-05 13:42

沒有其它處理辦法了嗎

宸宸老師 解答

2019-01-05 13:44

同學(xué)您好， 
即使適用別的方法，不體現(xiàn)在利潤了，加入您做在別的科目上，掛賬時間長了，審計稅務(wù)也是很容易發(fā)現(xiàn)的。 
風(fēng)險由財務(wù)人員承擔(dān)的。

盛夏 追問

2019-01-05 18:04

老師，我沒說清楚，暫估的材料貨款公司已經(jīng)支付過了，就是發(fā)票沒有給我，現(xiàn)在也開不了了

宸宸老師 解答

2019-01-05 18:14

那您支付貨款的時候，是怎么做賬的呢？

宸宸老師 解答

2019-01-05 18:16

就是貨款已經(jīng)支付，材料也已經(jīng)收到，但是現(xiàn)在因?yàn)閷Ψ降归]收不到發(fā)票了對吧？ 
建議跟專管員聯(lián)系，說明一下。

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同學(xué)您好，先將暫估紅沖 然后 應(yīng)付供應(yīng)商的這筆貨款余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借：應(yīng)付帳款——××供應(yīng)商 貸：營業(yè)外收入
2019-01-05 13:23:35
你好！以后你只能沖減暫估了。
2018-04-23 16:55:11
你好 如遇供貨方破產(chǎn)，你公司應(yīng)在破產(chǎn)清算期間向其索取發(fā)票，如果供貨方已破產(chǎn)不能開具發(fā)票，你公司可要求供貨方有關(guān)負(fù)責(zé)人到其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票
2019-11-21 09:11:10
您好 先暫估入庫 匯算清繳的時候沒有發(fā)票調(diào)增
2019-05-31 08:03:42
不需要，這個可以根據(jù)倒閉證明這個稅前扣除，國 家 稅 務(wù) 總 局 公 告 2018 年 第 28 號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 第十四條　企業(yè)在補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中，因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證的，可憑以下資料證實(shí)支出真實(shí)性后，其支出允許稅前扣除： （一）無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料（包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料）； （二）相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議； （三）采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證； （四）貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料； （五）貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證； （六）企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 前款第一項(xiàng)至第三項(xiàng)為必備資料。
2020-06-09 11:45:49
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