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送心意

老劉

職稱,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 12:48

在申報(bào)表上根據(jù)不同的稅率分別填報(bào)。

笑笑 追問

2019-01-05 12:51

不是說(shuō)按3%預(yù)交的增值稅額,可以抵減5%要交增值稅額嗎

老劉 解答

2019-01-05 12:58

是的。你現(xiàn)在是預(yù)繳嗎?有個(gè)預(yù)繳表呢,應(yīng)該是附表4

笑笑 追問

2019-01-05 13:03

有預(yù)繳,有部分按3%交稅,部分按5%交稅的,但是預(yù)繳表是填3%交稅哪部分是嗎,5%部份稅是填哪個(gè)表

老劉 解答

2019-01-05 15:55

3%預(yù)繳的填《增值稅預(yù)繳稅款》。5%填附表1

笑笑 追問

2019-01-05 19:32

房地產(chǎn)簡(jiǎn)易征收按3%預(yù)交的增值稅額,可以抵減5%要交增值稅額,這個(gè)不太明白,老師可以舉例子說(shuō)下嗎

老劉 解答

2019-01-06 12:44

政策規(guī)定,預(yù)交3%可以各項(xiàng)目混抵。但是我們單位都是各項(xiàng)目抵各項(xiàng)目的

笑笑 追問

2019-01-07 12:35

老師是不是這樣,如果當(dāng)月有1萬(wàn)元按3%預(yù)交增值稅稅,10萬(wàn)按5%交稅,因3%1萬(wàn)元先預(yù)交了,5%10萬(wàn)元-1萬(wàn)元(抵減)=9萬(wàn),當(dāng)月5%只交9萬(wàn)元。如果是3%1萬(wàn)元,5%1萬(wàn)元,因3%1萬(wàn)元先預(yù)交了,所以5%1萬(wàn)元-3%1元=0,5%當(dāng)月不用交稅。如果是3%5萬(wàn)元,5%2萬(wàn)元,因3%5萬(wàn)元是先預(yù)交了,所以5%2萬(wàn)元-3%2萬(wàn)元=-3萬(wàn)元,這個(gè)月5%不用交稅了,還可以剩3萬(wàn)元,抵下個(gè)月5%應(yīng)納增值稅所得額。是不是這樣混合抵扣

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相關(guān)問題討論
在申報(bào)表上根據(jù)不同的稅率分別填報(bào)。
2019-01-05 12:48:03
同學(xué)你好 填寫差額納稅
2022-02-18 21:00:29
你好,同學(xué)。 你的意思是可扣除相關(guān)的原成本 ,附表四,不動(dòng)產(chǎn)里面填寫你之前原值扣除金額。 然后附表填寫后再看主表
2020-06-09 09:18:09
嗯嗯,就是那樣操作的呀
2022-04-20 10:15:44
你好,附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)的
2016-12-23 21:13:29
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