咸魚 追問

2019-01-05 13:30

利潤分配期初貸方余額是56萬啊

蔣飛老師 解答

2019-01-05 13:43

本年利潤分配借貸金額相等？

咸魚 追問

2019-01-05 13:57

老師，我不明白你問的意思，你看看我發(fā)你的余額表，我也弄不明白22萬怎么來的，利潤分配借貸方相等，估計(jì)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利了，但實(shí)在看不懂啊

蔣飛老師 解答

2019-01-05 14:02

賬是你做的嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-05 14:03

都轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利，不太正常的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 14:03

不然就是系統(tǒng)取數(shù)出錯(cuò)了

咸魚 追問

2019-01-05 14:09

之前會(huì)計(jì)說她沒有年結(jié)賬呢，就留下這個(gè)給我，我看不懂啊，如果不是本期發(fā)生的為什么在本期里面借貸方都有數(shù)據(jù)，是不是提出一些留在公司利潤分配剩余轉(zhuǎn)應(yīng)付股利去了，一般是年末至少留多少在未分配利潤里面呢？

蔣飛老師 解答

2019-01-05 14:18

進(jìn)行股利分配需要有股東會(huì)決議的，不是會(huì)計(jì)憑空做賬的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 14:20

怎么沒有其它損益類科目呢

蔣飛老師 解答

2019-01-05 14:21

主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用

蔣飛老師 解答

2019-01-05 14:22

需要看看記賬憑證。

咸魚 追問

2019-01-05 15:22

老師，損益類科目都到本年利潤了，記賬憑證里面有

咸魚 追問

2019-01-05 15:27

老師，你能告訴我正規(guī)做帳流程嗎？真沒有弄過年度結(jié)帳工作

蔣飛老師 解答

2019-01-05 15:48

平時(shí)正常做憑證，就可以了