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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-05 10:33

你好 
工會經(jīng)費 
借；管理費用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 
按工資薪金2%計提 
殘保金 
借；管理費用等科目          貸；其他應(yīng)付款——殘保金 
  應(yīng)繳費額＝（上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%－上年度單位實際安排殘疾人數(shù)）×上年度本單位職工年平均工資

陶木子 追問

2019-01-06 10:02

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-06 10:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

陶木子 追問

2019-01-06 10:06

那老師，計提后報稅是在附加稅中報嗎

鄒老師 解答

2019-01-06 10:07

你好，不是附加稅，因為工會經(jīng)費，殘保金都不屬于附加稅 
一般是在綜合申報表申報

陶木子 追問

2019-01-06 11:38

恩恩，謝謝老師，老師，我用用友t3第一次年度結(jié)轉(zhuǎn)，建立成功2019年度賬以后為什么要點擊系統(tǒng)一注銷，我看老師說要點注銷，我又怕我點后出問題？

鄒老師 解答

2019-01-06 12:45

你好，建立了2019年的賬套，就用這個賬套做賬務(wù)處理就是了，不需要注銷啊

陶木子 追問

2019-01-06 13:24

恩恩，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-06 14:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 工會經(jīng)費 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 按工資薪金2%計提 殘保金 借；管理費用等科目 貸；其他應(yīng)付款——殘保金 ? 應(yīng)繳費額＝（上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%－上年度單位實際安排殘疾人數(shù)）×上年度本單位職工年平均工資
2019-01-05 10:33:45
您好，計提分錄 借：管理費用-殘疾人就業(yè)保障金 管理費用-工會經(jīng)費等科目 管理費用-水力基金 貸：應(yīng)交稅費（或者其他應(yīng)付款）-殘疾人就業(yè)保障金 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 應(yīng)交稅費-水力基金
2016-11-06 23:14:53
您好 計提水利基金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--水利基金 上交 借：應(yīng)交稅費——水利基金 貸：銀行存款 計提殘保金 借：管理費用-殘保金 貸：其他應(yīng)交款 實際交納時： 借：其他應(yīng)交款 貸：銀行存款 計提工會經(jīng)費 借：管理費用——工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 上交 借：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 貸：銀行存款
2019-07-02 08:09:28
借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 ——殘保金
2017-09-06 08:46:47
您好，交費時，借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，稅金及附加（殘疾人基金，水利基金），貸：現(xiàn)金或者銀行存款。不好意思，沒有講解。
2017-05-14 21:21:04
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