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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-04 14:25

你好 直接參與施工的是這樣做分錄

安琪???? 追問

2019-01-04 14:28

老師,我現(xiàn)在就是,每個月不是固定日期打人工費,所以每次打款都是做借:工程施工_合同成本_人工費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款嘛?而且班組不是我們公司的,是通過招標形式

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:29

你好 那也需要計入工程施工科目

安琪???? 追問

2019-01-04 14:31

工資不是要計提的嘛,我這樣就沒法計提了,不固定

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:34

你好 你這里包含了計提的分錄

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:34

就是你計算的時候計提就可以 不用等發(fā)放的時候

安琪???? 追問

2019-01-04 14:35

老師,這個不好計算,因為項目上請款不固定,金額和時間都不固定,不像是我們自己員工每月固定發(fā)工資

安琪???? 追問

2019-01-04 14:36

老師,那我之前直接省略了應付職工薪酬我,直接做的是借:工程施工_合同成本_人工費,貸銀行存款,這樣就不對啦是吧

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:37

你好 不屬于你們的員工 也可以直接做

安琪???? 追問

2019-01-04 14:39

那我這樣直接借:工程施工,貸:銀行存款呢?省略了應付職工薪酬

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:57

你好 是的 可以的 如果計入工資表最好計提

安琪???? 追問

2019-01-04 14:58

那老師,我們9月份成立的,2018年的都沒有計提,我從19年開始計提可以嘛?

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 15:06

你好 可以的 從19年開始可以

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