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小小劉老師

職稱： CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-04 14:15

你好，需要在2018年的賬上計(jì)提這筆費(fèi)用，然后在19年進(jìn)行正常報(bào)銷。分錄為借：費(fèi)用類  貸：應(yīng)付賬款   
借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款。

天天向上 追問(wèn)

2019-01-04 14:20

發(fā)票是2019年1月份開(kāi)的，費(fèi)用是員工墊支的，您的意思是這個(gè)報(bào)銷單放12月帳上？借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-某員工 ，1月支付時(shí)，借：其他應(yīng)付款-某員工，貸：銀行存款，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目嗎？

小小劉老師 解答

2019-01-04 14:22

你好，我上述處理方法是基于：12月的發(fā)票，1月付款的情況。但你的實(shí)際情況是1月開(kāi)的發(fā)票，1月付款，那么就不需要在2018年進(jìn)行賬務(wù)處理了，直接按照正常的在2019年報(bào)銷就可以了。

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你好，需要在2018年的賬上計(jì)提這筆費(fèi)用，然后在19年進(jìn)行正常報(bào)銷。分錄為借：費(fèi)用類 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。
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