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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-04 13:10

你們是小規(guī)模吧?不是一般納稅人吧?

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:11

對的,小規(guī)模

maize老師 解答

2019-01-04 13:12

小規(guī)模沒有應交稅費銷項稅額,一般設置是應交稅費-應交增值稅沒三級科目,你軟件要是有三級你可以直接做應交稅費-未交增值稅代替應交稅費應交增值稅這個。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:13

如果按我那樣做了可以嗎,之前月份結(jié)賬了

maize老師 解答

2019-01-04 13:49

你之前都做三級科目嗎?那你現(xiàn)在不是有余額嗎?

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:50

他這個賬套設的時候直接用的默認科目

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:50

那我需要反結(jié)賬嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:51

一借一貸沒有余額啊

maize老師 解答

2019-01-04 13:53

對你們沒影響最好是還是調(diào)下。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:53

結(jié)過賬可以反結(jié)賬的吧

maize老師 解答

2019-01-04 13:56

可以的,這個是可以反結(jié)賬。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 13:56

好的,謝謝老師

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:00

城建稅也是一樣嗎

maize老師 解答

2019-01-04 14:01

城建稅你做啥,也是不對嗎??

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:01

我先計提掛在應交稅金城建稅,交再貸銀行的,可以嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:07

另外城建稅我先計提掛在應交稅金城建稅,交再貸銀行的,可以嗎

maize老師 解答

2019-01-04 14:27

是的借稅金及附加貸應交稅費 你繳納時候做借應交稅費貸銀行就可以。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:33

還是剛剛那個問題,我之前月份增值稅都掛在了銷項稅,每月結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費二級科目,有沒有關(guān)系

maize老師 解答

2019-01-04 14:33

之前做過就算了后續(xù)你直接做應交稅費-未交增值稅吧。

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:34

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-04 15:00

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,都是主營主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入
2018-05-10 21:05:41
是本期的銷項稅—進項稅
2019-03-07 11:27:53
你好,其他業(yè)務收入也要交增值稅,營業(yè)外收入不交增值稅,只交所得稅
2020-02-23 17:02:58
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,收入就是主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入 不包括營業(yè)外收入的
2017-10-16 14:35:23
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